QMS内审检查表(销售部).docx
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1、要 求IS09001审核要点审核方法检查记录5.3职责和权限对应公司质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实。通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理。 OKNG记录:通过编制职位说明书,对与质量管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6. 2质量目标质量标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?质量标是否与质量方针给定的框架一致?质量目标是否有可测量性?
2、测量方法是否明确?从产品特性及服务特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量目标的适宜性。质量目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的,考察其测量方法的合理性。查询与受审核部门有关的质量目标和指标是什么?审核受审核部门质量目标和指标的完成情况,评价其适用性。 OKNG记录:1、部门负责人能准确回答公司及部门质量目标,并达成目标。8.2产品与服务要求8. 2. 1顾客沟通组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理,包括对其的修订、顾客反馈,包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排?这些安排是否得到了实施?实施的效果如何?检杳组织是否在产品提供的前、中、后者安排了与顾客的有效沟通,以
3、了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查组织是否对安排与顾客沟通作出的规定,包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息;检杳实施这些活动的结果,包括产品提供是否能获得与产品有关的信息,产品提供过程中是否能获得合同/订单修改的信息,产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。 OKNG记录:销售有效组织了与顾客的沟通,内容包括:产品信息、合同订单的处理利顾客反馈等。沟通的方式主要有:电话、传真、电子邮件,对电话沟通进行了记录。8. 2.2顾客要求的确认 组织如何确定顾客的要求? 顾客要求是否形成了文件? 强制性标准和法律、法规要求有哪些?是否进行了有效性控制?组织应从工程明示规
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