IATF16949-2016内部审核检查表（服务和顾客反馈).docx

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过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）:C0P5服务和顾客反馈/ 7. 2. 3/8. 5. 5. 1 / 10. 2. 6/ 10. 3. 1过程绩效指标客诉及时关闭率适用的质量管理体系文件服务管理程序是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）过程特性：是否是否已明确执行者？V是否己经定义过程？V0过程是否已经被文件化？V是否已经明确了过程的相关接口？V过程是否已经被监控？V是否保持了记录?V输入（D /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：服务请求/产品和服务信息顾客抱怨、市场退货顾客信息/不符合客户要求信息1、针对顾客反馈有没有采取相应的措施并有相应的记录？有没有按照顾客规定的语言和规定的格式传递必要信息和资料门2、针对顾客反馈的处理有没有质量目标？结果如何？是否进行了数据分析，并针对分析结果进行持续改进或采取纠正和预防措施3、有没有规定监测和评价顾客满意度的方法？监测和评价的内-Q 4 r-1L v 1 -1 1 r-t . 1 -Q 八八 、rt ,. r-r* t=St 1 * c /、句 TH- X-|-，仟 m X|L| if I m 7法 7 右右及