O&HS各部门内审健康检查表汇总.docx

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1、审核员：体系类型：职业健康安全 口!受审部门最高管理层时间2017年5月15日标准条款审核内容、方法记录评价4.1I.请问公司实施、OHSAS18001的目的是什么？2 .体系是何时导入的？何时开始试运行？3 .在导入体系后，公司做了哪些工作？提高员工的/职业健康安全意识和公司/职业健康安全管理水平、树立企业形象、增强竞争力。1月导入、开始试运行指定专人负责、进行了大量的培训、内审、管理评审等OKOKOK4.4.1I.公司各职能部门的职责是否明确？如何传达的？2 .作为公司高层管理，在建立、实施、保持OHSAS18001时具有哪些职责？3 .是否任命了管理者代表？4 .管理者代表的职责和权限是

2、否有明确规定？手册中已有部门职责并分发到各部门制定/职业健康安全方针、确定组织机构和职责、主持管理评审、提供资源等有任命书职责和权限在任命书中已明确OKOKOK4.21 .司的/职业健康安全方针是什么？有否文件化？2 .方针有最高管理者的签名？是否包含了三个承诺？3 .方针是采用何种方式向内外传达的？4 .有否对方针进行定期的评审？在手册中有描述总经理己签名、三个承诺己在方针中描述通过培训和张贴在现场向内传达、通过传真和张贴在现场的方式向外传达在每年一次的内审会议上评审OKOKOKOK4.3.31 .公司的/职业健康安全目标有哪些？有否进行分解？2 .在制定目标指标时考虑了哪些因素？3 .目标

3、指标是否可测量？是否适宜？4 .目前这些目标指标的达成状况如何？5 .有否对目标指标进行定期评审？6 .是否制定了为达成目标指标的方案7 .方案中是否明确了为达成目标指标的职责、方法和时间表？8 .方案是否按计划实施？9 .方案是否有修订？在何种情况下应对方案进行修订？有/职业健康安全目标、指标及管理方案、在方案中具体分解到各部门法规、重大因素、重大危险源财务、技术方案、相关方要求和自己的一些观念目标指标均已达成。将会在管理评审会中评审有/职业健康安全目标、指标及管理方案有均按计划实施暂时没有修订,在/职业健康安全方针修改、重大因素、重大危险源变化、对应的目标指标发生变化、现有方案不适宜等情况

4、下修订OKOKOKOKOKOKOKOKOK审核员:体系类型：职业健康安全H受审部门最高管理层时间2017年5月15日标准条款审核内容、方法记录评价4.4.31.是否建立了内外信息交流的渠道？电话、传真、会议或书面的方式OK2.目前有哪些客户对我们提出了与/职业健康安全有关的要求？甲方对我们提出了要控制噪声和粉尘OK3 .对于这种信息是如何处理的？4 .是否保留相关记录？制定了噪声、工业废气、触电、工业气体泄漏爆炸控制规定OK4.5.31.是否有规定对不符合进行调查与处理的职责与权限？纠正控制程序有规定OK2.对于不符合所采取的纠正或预防措施是否与该问题的严重性和伴随的/职业健康安全影响相适应？

5、会考虑这方面的问题，因为要采取纠正措施可能会涉及资金的投入OK3.是通过何种方式来持续改进/职业健康安全管理体系的？日常的检查、内审、管理评审、制定方针和目标指标、对不符合进行纠正措施OK4.5.51 .是否制定、保持并保持了内审程序？2 .内审的目的是什么？3 .定期内审的频次是多久？4 .何时进行临时内审？5 .是否按规定制定了年度内审计划和审核实施计划？6 .在制定内审计划时，是否考虑了各部门在/职业健康安全管理体系中的重要程度？7 .内审员应具备哪些条件？参加此次内审的内审员是否满足这些条件？8 .内审中发现的问题如何处理？9 .内审结果如何处理？有内审程序发现问题并证明体系的符合性和

6、有效性一年最少一次发生重大/职业健康安全事故、外审前、客户投诉等已编制了年度内审计划和审核实施计划肯定会考虑，重点部门会重点审核参加内审员培训合格取得证书，均有内审员证书审核员会开出不符合报告，要求被审部门分析原因，采取措施，并进行效果跟踪向各部门分发，另外还作为管理评审的输入资料OKOKOKOKOKOKOKOKOK4.61.定期管理评审的频次是多久？何时进行？1次/年，一般在内审结束后不久进行OK2 .哪些人参加管理评审会？由谁主持？3 .管理评审的目的是什么？4 .管理评审的输入资料有哪些？总经理者主持，主管以上职务人员参加评审体系的持续三性、提供改进机会审核结果、重大/职业健康安全事故的

7、处OKOKOK5.管理评审的输出结果将如何处理？理情况、法规符合性的评价、方针、目标指标的达成状况、纠正预防措施的实施情况输出将形成文件传达到各部门，如果有改进的需要，要求责任部门改进OK受审部门财务部时间2017年5月16日审核员:体系类型：职业健康安全 H标准条款审核内容、方法记录评价4.4.11.财务部在/职业健康安全管理方面的职责有哪些？是否明确？水电的统计、消防安全教育培训、体检费用、绿化费用0K2 .财务部员工的岗位职责是否有明确规定？是如何传达的？3 .财务部的员工是否清楚自己的职责？岗位/职业健康安全职责中已明确，采用传阅的方式传达经询问杨小姐，该员工清楚自己的职责0KOK4.

8、3.11 .财务部有哪些因素、危险源？2 .这些/职也健康安全因素中哪些属于重大/职业健康安全因素？3 .这些重大/职业健康安全因素是如何控制的?4 .何时识别、更新/职业健康安全因素？因素识别表、危险源识别表重大因素清单、重大危险源清单文件控制每年年初由行政人事部组织识别，但因其他原因导致因素、危险源变更时也会随时更新OKOK0K0K4.4.71 .现场存在哪些潜在的/职业健康安全事故和紧急情况？2 .对于这些紧急情况是否制定了应急计划？是否按规定进行了演习？3 .演习是否留有记录？火灾、触电、交通事故、工业气体泄漏爆炸有应急预案，已实施火灾演习和记录0KOK审核员：体系类型：职业健康安全日

9、受审部门品管部时间2017 年 5 月 16 口标准条款审核内容、方法记录评价4.4.11 .部门在/职业健康安全管理方面的职责有哪些？是否明确？2 .员工的岗位职责是否有明确规定？是如何传达的？3 .员工是否清楚自己的职责？主要是受理客户的/职业健康安全要求，并及时传达到有关部门进行处理，手册中有规定岗位职责中有规定，采用传阅的方式传达审核时询问李员工的职责，该员工不清楚自己在/职业健康安全方面的职责。0K0KNG4.4.31 . /职业健康安全信息是采用何种方式与顾客进行交流的？2 .客户对我公司提出了哪些/职业健康安全要求？电话、传真或现场拜访暂无特殊要求0KOK4.4.6针对客户提出的

10、有关/职业健康安全方面的要求是如何处理的？针对客户提出的/职业健康安全要求，通常采用信息联络处理单的形式，要求责任部门处理并予以答复OK4.4.31 .采用何种方式与供方进行/职业健康安全信息交流？2 .对供方施加了哪些/职业健康安全影响？3 .内部/职业健康安全信息有哪些？是如何进行交流的？4 .这些交流渠道是否畅通？传真、电话等方式对重点供应商传达相关方要求规定垃圾收集、交通管安全等，一般采用电话或口头的方式进行畅通OKOK0K4.4.74 .现场存在哪些潜在的/职业健康安全事故和紧急情况？5 .对于这些紧急情况是否制定了应急计划？是否按规定进行了演习？6 .演习是否留有记录？火灾、触电、

11、交通事故、工业气体泄漏爆炸有应急预案，己实施火灾演习和记录0K0K受审部门行政人事部时间201 6 年 1 2 月 09 FI标准条款审核内容、方法记录评价审核员:体系类型：职业健康安全 H4.4.11.公司各部门的/职业健康安全职责和部门/职业健康安全职责在手册中己有明0K岗位/职业健康安全职责是否明确（文件化）？并是否传达到相关职能部门和岗位？2 .行政部在/职业健康安全管理方面的职责有哪些？是否明确？3 .行政部员工的岗位职责是否有明确规定？是如何传达的？4 .行政部的员工是否清楚自己的职责？确规定，岗位/职业健康安全职责的岗位说明书文件中已有规定，这两份文件已分发到各部门内审和管理评审

12、的计划、法规的获取与识别、目标指标的监控、联络处部监测、目标指标的监控等岗位职责采用岗位培训的方式传达部门员工都清楚自己的/职业健康安全职主贝OK0K0K4.3.11 .是否已识别公司的活动、产品和服务中的因素、危险源？2 .采用何种方法来识别因素、危险源？3 .这些因素、危险源是如何评价的？评价标准是否合理？4 .这些/职业健康安全中哪些属于重大因素？重大危险源5 .这些重大因素？重大危险源是如何控制的？6 .何时识别、更新全因素？危险源因素、危险源排查表已包括活动、产品和服务中的因素、危险源现场观察、过程分析与输入输出的方法是非判断法详见重大因素、危险源清单文件、目标指标及管理方案、应急计

13、划每年年初定期识别、但因其他原因导致因素、危险源变更时也会随时更新0K0KOKOK0K0K4.3.21 .是否识别了适用本公司的/职业健康安全法律法规及其他要求？2 .是采用哪些渠道来获取这些法规和其他要求的？这些渠道是否畅通？3 .获取的这些法规和其他要求如何识别其是否适用于本公司？有法律法规清单和相应的法规条款环保局、咨询公司、因特网根据本公司的因素、危险源来识别0K0KOK4.3.31 .为实现/职业健康安全方针，公司制定了哪些/职业健康安全目标和指标？2 .目标和指标是否文件化？3 .目标和指标的制定程序是怎样的？4 .在制定目标指标考虑了哪些因素？5 .目标指标制定得是否合理？6 .如何监控目标指标的达成状况？目前这些目标指标达成状况如何？7 .目标指标如没有达成会采取哪些措施？8 .什么情况下可以更改目标指标？更改的程序是怎样的？噪声、工业废气控制、固废分类、培训目标指标及管理方案由管理者代表组织推行小组制定法规、重大因素、重大危险源、财务、技术方案、相关方要求和最高管理者的一些观念目标指标均己达成。如没达成，都会分析原因，必要时采取措施或申请修改目标指标当FI标指标对应的项H发生变更、/职业健康安全方案变更或因其他原因导致目标指标无法达成时