2023年兴隆洼镇预算报告.docx

《2023年兴隆洼镇预算报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年兴隆洼镇预算报告.docx（17页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年度敖汉旗兴隆洼镇人民政府预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗兴隆洼镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（二）部门主要职责1、落实国家、自治区、敖汉旗关于镇政府的法律法规和有关政策、

3、规划；研究拟订镇政府地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导镇政府行业体制改革工作。2、负责本镇市场监督管理责任；组织拟订市场监管有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导农、林、木、水及有关设施规划和管理工作；承担农、林、木、水行业管理工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完

4、成上级党委、政府下达的各项工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，兴隆洼镇人民政府部门预算是本级预算。（一）兴隆洼镇人民政府部门机构及人员基本情况镇本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数80人,其中：行政编制30人，事业编制50人。截止2023年12月底实在职122人，其中：行政编制30人，事业编制50人。离退休0人，其他人员42人。（二）兴隆洼镇人民政府所属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预

5、算单位情况单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标加快推进农业现代化进程。做强做大主导产业。全镇继续坚持以谷子、肉牛、设施农业为主导，地瓜、中草药、杂粮等为特色的产业发展思路，实现各产业质的提升和量增长。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。做好防止返贫动态检测帮扶工作。加强监测管理，聚焦重点人群，做好预警监测、跟踪走访、精准帮扶、动态管理等工作，严格按照防返贫致贫监测帮扶工作流程和职责落实工作。着力提升基础设施水平。倾力推进招商引资工作。一是谋划好招商项目，充分挖掘我镇土地、文化等优势，在招大商、引好商上下功夫，以土地资源来招商，在高标准设施农业和农畜产品

6、深加工项目上作文章。以文化来招商，积极争取上级项目资金，引入文旅企业，在史前文化研学游、史前博物馆、旱作农业观光园上下功夫。二是牢固树立“工业强镇”理念，增强工业企业信心和决心，提升矿业经济规模效益，提高工业在镇域经济发展中的比重。三是进一步引入规模以上企业，做好铁、萤石、硅石、黄金等矿产资源开发工作。积极与风电、光伏企业合作，利用我镇丰富的风能、光能资源建设新能源产业园。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗兴隆洼镇人民政府2023年度收入、支出预算总计1842.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加200.9万元，增长12.24%。其中：(-)收入预算总计1

7、842.38万元。包括：1 .本年收入合计1842.38万元。(1) 一般公共预算拨款收入1842.38万元，与上年相比增加200.9万元，增长12.24%。主要原因是人员增加，新考录行政人员3人，新分配事业人员2人，人员经费、公用经费增加。(2)政府性基金预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内

8、容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%O主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(-)支出预算总计1842.38万元。包括：1 .本年支出合计1842.38万元。1 1)一般公共服务(类)支出1091.64万元，主要用于人大事务经费、政府办公厅(室)及相

9、关机构事务以及市场监督管理事务。与上年相比增加110.42万元，增长10.12%。主要原因是新考录行政人员3人，新分配事业人员2人，人员经费、公用经费增加。（2）公共安全（类）支出8万元，主要用于基层司法业务。与上年相比增加2万元，增长33.33%o主要原因是基层司法业务明显增加，下乡次数增加，所需经费增加。（3）社会保障和就业（类）支出125.52万元，主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障就业支出。与上年相比增加24.18万元，增长23.86%。主要原因是人员增加，缴纳的养老保险、工伤保险增加。（4）卫生健康（类）支出49.49万元，主要用于行政事业单位医疗业务。与上年相比增加5.77

10、万元，增长I165%。主要原因是人员增加，缴纳的医疗保险增加。（5）城乡社区（类）支出29万元，主要用于城乡社区环境卫生。与上年相比减少2万元，减少6.45%。主要原因是城乡环境卫生有所改善，相应环境改善项目减少，经费减少。（6）农林水（类）支出460.73万元，主要用于林业草原防灾减灾、防汛、农村基础设施建设、生产发展、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比增加50.35万元，增加12.27%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、防汛等经费增加。（7）住房保障（类）支出78.01万元，主要用于单位缴纳住房公积金。与上年相比增加10.19万元，增长15.03%。

11、主要原因新考录行政人员3人，新分配事业人员2人，人员增加，缴纳的公积金增加。2 .年终结转结余O万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗兴隆洼镇人民政府2023年收入预算总计1842.38万元，包括本年收入1842.38万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1842.38万元，占IOO%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年

12、结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗兴隆洼镇人民政府2023年支出预算合计1842.38万元，其中：基本支出1842.38万元，占100%；项目支出O万元，占0%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗兴隆洼镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1842.38万元。与上年相比，财政拨款收

13、、支总计各增加200.9万元，增长12.24虬主要原因是人员增加，新考录行政人员3人，新分配事业人员2人，人员经费、公用经费增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗兴隆洼镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算1842.38万元，与上年相比增加200.9万元，增长12.24%o具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为1091.64万元，与上年相比增加110.42万元。其中：1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算9.6万元，与上年相比增加5.1万元，增长113.33%。变动原因：人大事务活动增加，所需经费增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运

14、行（项）。年初预算532.14万元，与上年相比增加64.77万元，增长13.86%。变动原因：新考录行政人员2人，人员经费以及公用经费增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算545.89万元，与上年相比增加40.55万元，增长8.03%o变动原因：新增加事业人员2名，人员经费以及公用经费增加。4市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无任何变动。（二）公共安全（类）公共安全类年初预算数为8万元，与上年相比增加2万元。其中：1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算8万元，与上年相比增加2万元，增长33.33

15、%。变动原因：基层司法业务明显增加，下乡次数增加，所需经费增加。（三）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算数为125.52万元，与上年相比增加24.18万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.11万元，与上年相比增加13.16万元，增长13.17%。变动原因：人员增加，保险基数上调，养老保险缴纳金额增加。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算H万元，与上年相比增加11万元,增长IO0%。变动原因：退休人员增加职业年金缴纳金额增加。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.41万元，与上年相比增加0.02万元，增长114虬变动原因：人员增加，保险基数上调，工伤保险缴纳金额增加。（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为49.49万元，与上年相比增加5.77万元。其中：1 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.57万元，与上年相比增加3.37万元，增长27.57%。变动原因：人员增加，医疗保险基数上调，医疗保险缴纳金额增加。2 .行政事业单位医疗（款）事业