IATF16949-2016内部审核检查表（产品和服务放行）.docx

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过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：S0P9产品和服务放行/过程绩效指标产品一次交检合格率适用的质量管理体系文件产品检验和试验控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否己经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）J过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V输入（I）/输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NC0FINR输入：国家和行业标准接收准则相关法律法规要求产品监视和测量指导书检验试验规范控制计划产品规范输出：检验试验记录检验试验报告不合格报告1、公司是否建立产品的检验标准，对产品的检验频次和方法有没有具体的规定和要求，完成变更后是否有做重新的品质确认，保证产品符合要求。2、有没有对每一种产品进行全尺寸测量和功能性检验，全尺寸测量和功能性检验的频次依据是否按照顾客要求制定。3、是否有一个确保外部提供的过程，产品和服务质量的过程4、放行外部提供的产品进入生产流程之前，组织是否确认并能够提供证据证明外部提供的过程产品和服务满足相关要求5、外部提供的产品，服务，过程的接受准则是否被指定审核组长:审核员:被审方: