IATF16949人力资源控制程序（附全部表单）.docx

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1、XXXXXX有限公司 X有限公司人力资源控制程序IATF16949： 2016文件编号：QP-XZ -01版 次：B0版修订日期：2017/9/22制订单位：行政部受控状态受控文件QR-03年度培训计QR-04员工满意度QR-10培训I签到表戈 J.xls调查表 B.xls.xlsQR-01员工登记表.xlsQR-02培训签到表.xlsQR-14加班申请单.xlsQR-15岗位技能培训I表.docQR-16离职申请表.xlsQR-17员工满意度调查统计表.xls生效日期：2022/6/1 副本编号:保管部门：文控中心拟制审核核准表单原件（以下附表可直接双击打开，如无附件或点击无反应，则为盗版文

2、档）：人力资源控制程序1 .目的保证人力资源需求得到满足，对不同的职能部门及不同的岗位人员的资格要求，按人员的教育、培训、技能和经历进行评定，通过对相关人员能力、意识的培训，确保从事影响产品质量工作的人员能胜任本职工作。使所有从事影响产品要求和过程要求符号性的活动人员具备能力。同时，确定与质量管理体现相关的内部和外部的沟通。2 .范围适用于本厂人员的招聘、任职资格的确定及从事对质量有影响的各级人员的培训和资格考核及激励。3 .职责3.1 行政部负责人力资源的开发、招聘和配置、管理工作；负责组织各部门制订岗位规范，明确岗位任职条件；协助各部门确认部门人员的任职资格；负责制定人力资源流失应急计划；

3、负责编制年度培训计划；负责对培训效果进行评价，并对培训记录进行管理，建立员工培训档案；负责制定员工激励管理过程并总结；负责对年度培训效果进行评审总结；负责员工绩效考核工作的组织和管理。3. 2各部门负责提出本部门人员需求计划和员工培训需求；3.3行政部负责每年KPI指标中“员工满意度”的调查和分析评价；3. 4总经理负责人员需求申请和年度培训计划的审批；3. 5相关部门：负责本部门的专业岗位技能培训。3.6对于内外沟通规定如下：1）总经理及其委托人：负责质量管理体系的管理及与各方面沟通；2）营销部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；3）品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；负

4、责处理营销部反馈的客户抱怨等；4）工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；5）采购部：负责关于采购信息与供方的沟通。4.依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款7. 1. 1； 7. 1.2； 7.2；7. 2. 1； 7. 2.2； 7.3； 7. 3. 1； 7.4 编制。4.1 人员能力要求4.1.1 承担质量管理体系相关职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑，具体参阅公司的职位说明书。4.1.2 行政部负责编制职位说明书等文件报总经理审批。4.1.3 职位说明书应作为各部门选择、招聘、安排人员的主要依据。4.

5、1.4 部门根据岗位要求、人员素质及部门实际和发展需要，用信息联络处理单书面申请本部门的人员需求。4.1.5 信息联络处理单申请经总经理批准后，由行政部及时招聘满足要求的各类人才。4.2 培训计划4.2.1 行政部每年根据各部门的培训申请制定下一年度培训计划经总经理批准后发布。4.2.2 各部门对教育培训的临时需求,应填写信息联络处理单，经总经理批准后，由行政部组织实施并作为年度计划的补充。4.3 培训形式和方法4. 3.1培训形式根据需求及企业的培训资源情况采取：1）内部培训I：指所有由本公司培训教师或公司聘请的教师在公司内为员工举办训练课程,其形式包括但不限于岗位训练及短期课程。2）外部培

6、训：指所有由本公司推荐的员工到公司以外参加培训课程，形式包括但不限于其他培训机构举办的课程及考试。4. 3. 2培训方法:根据人员与职能情况及培训内容采用。5.程序5.1 公司多功能小组根据实际工作之需，进行工作分析，设定工作岗位，识别从事影响质量的活动的能力需求，明确各岗位工作内容，进而确定各岗位的职责、权限、适职条件、需要人数等，并以各类人员岗位职责的形式确定。5.2 各部门根据实际生产任务、订单情况，提出人事需求申请，对需求岗位提出明确说明，由总经理审批后转行政部进行人员增补安排。5. 3行政部按照审批过的人员增补需求制定招聘计划，实施人员招聘或内部调整。5. 4行政部应收集应聘人员的应

7、聘资料，包括身份证、学历证明、专用资格证书等复印件，以及其他描述、证明其个人素质、能力的材料。如果是内部调整，需要协调好原部门的工作关系。5.5 各部门依据各类岗位人员的现状与素质要求的差距、以往培训情况的反馈，向行政部提出人员培训申请。对于共性的培训要求和公司发展的需要等，可以由行政部统一安排合适的时机进行培训。5.6 培训需求分新员工培训、在岗员工继续教育培训、特种岗位人员培训、转岗培训、内审员培训等。行政部对于不同的培训需求做出合适的安排。5.7 行政部安排各种培训需求，做出年度培训计划等培训安排，总经理审批后，按照计划执行培训。对于临时性、特殊性培训可以穿插进行。5.8 行政部根据培训

8、内容，可以采用委外培训或由本厂相关资质人员实施培训，行政部进行监督检查。5.9 行政部对培训有效性需要评估，评估的方式有理论考试、实际操作、口头问答等。对于影响产品质量符号性的人员的培训评估需要有形成文件的信息。另外，培训评估还应该包括培训老师、培训环境、培训时间等因素。5. 10培训合格人员，由行政部发给“上岗证”做资质证明，内审员由培训机构颁发的证书确认。5.11所有的培训必须有记录并归档整理。5. 12新员工培训:1）员工基础教育:包括公司简介、厂规厂纪、企业管理制度、质量方针和质量目标、质量和安全等相关法律法规，质量管理体系基础知识，产品不符合顾客要求的后果等的培训，在进入公司一个月内

9、，由行政部和生产部组织进行。2）岗位技能培训：学习本部门工作的主要内容，包括岗位作业规范、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。5. 13在岗人员培训按培训计划，行政部和生产部组织对在岗员工进行相应的岗位技能培训和考核。5. 14特殊人员培训1）特殊工序：关键工序人员的培训，由所在岗位部门负责人负责培训I,培训合格后持证上岗，每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核，必须特别培训：产品不符合顾客要求的后果。2）电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。3）质量体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持

10、证上岗。5 . 15转岗人员培训岗位技能培训I：学习本部门工作的主要内容，包括岗位作业规范、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等；由所在部门负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。6 .员工满意度的评价6.1 行政部负责每年组织各部门员工填写员工满意度调查表，并收集、汇总、分析、评价、作出员工满意度分析报告报总经理核准，员工满意度状况由行政部报管理评审。7 .质量意识公司采取如下措施调动员工积极性和提高质量意识：1）品质会议；2）表彰会；3）技能比赛4）合理化建议；5）信息交流。8 .激励机制根据员工实现质量目标及持续改进情况对为此作出贡献或对公司的现况或发展

11、前景作出合理性建议或提出优秀的提案的员工给予奖励，奖励方式：1）为员工提供委外培训I,以增强工作能力；2）结合员工现有技术技能和人际技能给予其升职机会；3）结合公司利润增加员工福利及工资待遇、奖金；4）给予员工以表彰、表扬及对其工作给予肯定。9 .内、外部沟通使用电话、传真、邮件、访问、面谈等多种合适的方式，并在必要时保留信息的记录。10 . 相关记录1）员工登记表QR-XZ-012）培训签到表QR-XZ-023）年度培训计划QR-XZ-034）员工满意度调查表QR-XZ-045）加班申请单QR-XZ-146）岗位技能培训表QR-XZ-157）离耿申请表QR-XZ-168）员工满意度调查统计表

12、QR-XZ-1711. 附件附件一：人力资源控制程序乌龟图12. 相关文件员工守则WT-XZ-01薪资管理制度W1-XZ-02考勤制度W1-XZ-03附件一：人力资源控制程序乌龟图办公室、教室、计算机系统投影仪人员需求培训需求人力资源控制程序相关培训教材法律法规及相关要求质量管理体系要求公司发展规划培训计划及效果评价高效发展的团队人力资源主管相关部门主管人力资源控制程序人力资源控制程序乌龟图详见“过程绩效指标”*有限公司员工登记表编号：日期:姓名性别出生年月学历照片籍贯民族健康状况所学专业已有职称或证书毕业院校身份证号码婚姻状况是否参加过社保联系方式户口所在地地址现居住地地址工作简介时间单位名称、地点职务家庭主要成员姓名关系年龄工作单位联系方式本人承诺：以上信息全部属实，如与事实不符合，个人愿意负全部责任。 本人签/培训记录培训日期受训科目培训地点培训期望备注保存部门：行政部保存期限：离职后1年编号:QR-XZ-01*有 限公 司培训签到表时间地点课程名称/培训主题培训师/主持人部门姓名岗位名称部门姓名岗位名称12345678910111213141516