IATF16949-2016内部审核检查表（改进）.docx

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过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）:M0P6改进/ 10.3过程绩效指标年度持续改善项目数适用的质量管理体系文件持续改进控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否己经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V输入（D /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：管理评审输出合理化建议审核结果经营情况输出：改进项目报告有效措施的文件化1、组织是否持续改进质量管理体系的适宜性，充分性，有效性。管理评审的分析评价的结果以及管理评审的输出确立是否存在持续改进的需求和机会。2、持续改进的过程是否包括a.对所采用方法、目标、测量、有效性和形成文件的信息的识别；b. 一个制造过程改进行动计划，重点放在减少过程变差和浪费。C.风险分析审核组长:审核员:被审方: