最新质量环境程序文件.docx
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1、最新质量环境程序文件文件类别:外来文件,GBT19001文件,GBT24000文件,GBT28000文件文件性质:受控文件,口不受控文件。限制类别:不限制,口限制,范围:制修订记录:No.扳次变更摘要生效日期有关部门会签:生产部:术品保部配套部销售部办公室财务部制订审查核准认证小组f(受控工件发行盖章处日期日期日期2018.3.12018.3.12018.3.1目录.15文件操纵程序质量与环境记录的操纵程序管理评审程序7人力资源管理程序9与产品有关的要求的评审程序11顾客沟通与服务管理程序13设计与开发管理程序15采购管理程序18生产与服务提供的操纵程序21监视与测量设备操纵23顾客满意测量程
2、序26内部审核管理程序27产品的监视与测量程序31不合格品操纵程序34数据分析操纵程序39纠正措施与预防措施操纵程序41环境因素识别与评价程序41法律法规与其他要求的操纵程序45环境目标、指标与方案操纵程序46信息交流操纵程序48环境运行操纵程序50应急准备与响应操纵程序57环境监视与测量管理程序59法律法规及其他要求合规性评价程序55风险与机遇操纵程序63组织知识管理程序.70文件操纵程序1 .目的本程序规定了文件的编写、批准、公布、标识、发放、修订与销毁等活动的要求与操纵,以保证文件的适用性、协调性与有效性。2 .范围本程序适用于本公司质量与环境体系文件及外来质量文件的操纵。质量与环境记录
3、的管理按质量与环境记录的操纵程序进行。3 .职责3. 1办公室负责文件的总体操纵。3.2 有关部门负责体系文件的起草及外来文件的收集、发放、修订销毁工作。3.3 总经理负责质量与环境管理手册的批准、公布与方针、目标的批准公布。3. 4管理者代表负责质量与环境管理手册审核及其他文件的审核与批准。3.5各有关职能部门、人员负责保管使用有关文件。4.工作程序4.1 本公司文件操纵范围a质量与环境管理手册、程序文件;b.各类技术文件:如产品标准、图纸、作业指导书等;c.外来文件:如国家标准、法律、法规等;d.管理文件:如各项质量与环境管理制度。4.2 文件的编号4.2.1外来文件以原编号进行4. 2.
4、2质量与环境管理手册:AA-001-2018质量与环境程序文件:AA-002-20184. 2.3技术文件及其他管理文件:Q/FT-02-X-Y-*注:X为A、B、C、DY为文件流水号A代表检验规范B代表岗位操作规程C代表工艺文件D代表监视与测量设备校规程.另:图纸、工艺文件可按产品进行编号4.3文件的编号、审核、公布4.3.1质量与环境体系文件(包含技术文件、表格等)在管理者代表授权下,由各部门(要紧由技术品保部)负责编制。为了确保文件充分性,由管理者代表对文件进行审核,质量与环境管理手册(内量方针、目标)由总经理批准公布,其他文件由管理者代表批准公布。4.3.2每一编号的质量文件为一独立文
5、件,为此,每一质量文件均应明确该文件的起草人、审核人、批准人及日期。4.4文件的版本、标识与受控状态4.4.1质量与环境体系文件以年份来进行版本标识,手册第X版(即A、B、C)进行辅助标识,外来文件以公布年份进行版本标识。4.4.2每个文件均有一编号,该编号亦构成文件的标识。4.4.3公司内部使用的及发给认证机构文件均为受控文件,均应在文件首页(或者封面)写上“受控”或者打上“受控”印章,质量与环境管理手册若因特殊情况发给外来人,为“非受控”文件。对文件有效操纵,办公室应编制受控文件操纵清单,把公司所有现行有效文件(包含外来文件)登记在案,以确保得到相应文件的有效版本,防止使用失效或者作废文件
6、。4.5文件的发放与更换4.5.1文件经批准公布后,由办公室负责在受控文件发放表上造册来确定发放范围,确定发放范围时应确保需要文件的部门或者个人能得到文件,并经管理者代表批准后发放。对发放的每一份文件,都应有一独立的发放(分发)号(如001、002、003)。4.5.2技术文件由技术品保部负责按4.5.1条进行发放,并按4.4.3条进行管理。4.5.3文件领用人在受控文件发放表上签名领取,并注明领用日期。4.5.4 有关人员所使用文件严重破旧而影响使用时,使用者提出口头申请,经办公室同意后,能够以旧换新,新发的文件的发放号要与交回的保持一致。4.5.5 受控文件如有丢失,文件使用人及时报告,经
7、办公室负责人同意后可办理补领申请。4.6文件的修订、换版与作废。4.6.1文件需修订,由文件更换提出者或者部门提出申请,并在文件修订申请单中填写修订条款、内容及原因。交办公室,由办公室审核后交给文件原审批人批准。少量(或者极次要内容)的更换可不填写文件修订申请单。4.6.2文件修订批准后,由办公室收回各份文件进行手写或者换页更换,并注明更换日期,在更换处打上“更换”章,对要紧内容更换应改版,更换后文件发给原持有人,并在受控文件操纵清单中填写修订状态。4.7文件的收回与销毁4.7.1发放任何一种新版本文件时,办公室按受控文件发放表收回旧版本,并在受控文件发放表中的“收回”栏目内做出记录。对收回的
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