2023教育局本级部门预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗教育局本级预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、

2、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗教育局是敖汉旗人民政府主管教育改革发展的综合经济部门。（二）单位主要职责1、贯彻执行党和国家以及自治区、赤峰市教育工作的方针、政策和法律法规。贯彻落实上级教育行政部门的

3、教育工作指示。2、研究制定全旗教育改革发展战略和教育事业规划、政策、措施并组织监督实施。拟定全旗教育事业的发展重点、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的落实。3、负责全旗各级各类学校的统筹规划和协调管理，开展对全旗教育工作全面综合性调查、研究，提出调整、改革方案，指导各级各类学校的教育教学改革。4、负责推进全旗义务教育均衡发展，促进教育公平。组织实施普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作，指导各级各类学校德育教育、体育、卫生和艺术教育及国防教育工作。5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，贯彻落实中等职业教育教学指导和教学评估标准，指导中等职业教育、

4、职工教育、农牧民教育、民办教育、扫除青壮年文盲及各类成人教育工作。6、统筹协调、指导全旗民族教育工作，落实优先重点发展民族教育的方针、政策；规划民族教育教学工作和师资队伍建设;指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。7、负责本系统教育经费的统筹管理及事业统计，信息化建设工作，监测教育经费的使用情况，参与拟订教育经费筹措、拨款，教育基建投资的政策，负责全旗教育经费投入情况。8、负责全旗各级各类学校教育的督导评估和检查验收工作,组织开展基础教育发展水平和质量监测及扫除青壮年文盲工作的督导检查，发布教育督导报告。9、指导学校党建工作和思想政治工作，负责教育系统工、青、团、妇、统战和关心

5、下一代工作。10、主管全旗教职工工作，指导各级各类学校教师、中小学校和教育系统行政干部队伍的建设工作，组织实施教师资格认定、教师招录、职务评聘、绩效考核、表彰奖励、调配交流、继续教育工作。11、负责对全旗初等以下社会力量办学和教育机构的管理、审批工作，组织对学生的助学工作，制定各类教育招生计划。12、负责全旗各级各类学校安全工作，指导学校治安保卫、校舍安全和综合治理工作。13、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，协调指导部门、行业汉语言文字工作，指导推广普通话工作。14、完成上级主管部门和旗政府交办的其它工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗教育局预算包括：教育局本级预

6、算。（一）敖汉旗教育局机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位。家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。截止2023年12月底实在职16人，其中：行政编制0人，事业编制0人。离退休0人，其他人员0人。（二）敖汉旗教育局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标（一）以党的主要精神为指导，用科学发展观统领教育工作全

7、局，坚持“在创新上思考、在务实上着力、人才强教和长效教育”的理念，按照“巩固、深化、提高、发展”的要求，巩固教育教学成果，深化教育教学改革，全面推进素质教育，进一步提高教育教学质量，促进教育事业科学发展。（二）根据我旗教育发展的实际现状，在优化教育结构方面,我们确立“学前教育抓规范、义务教育抓均衡、高中教育抓质量、职业教育抓培训、各类教育抓协调”的总体思路，加强薄弱环节改善建设，大力支持教育规范有序发展，努力做到优化结构与提升内涵并举，实现各级各类教育的相互衔接，整体协调和健康发展。（三）加强管理，提高教育教学质量。按照规范、引领、服务、协调、推动的原则，强化宏观调控、监督指导和服务协调等方面

8、的职能，加强教育行政管理。全面总结新课改工作，进一步加强广大教师的课改理念。加强基础能力建设，提升办学水平，优化布局结构，加强实训基地建设、师资队伍建设，提高教师队伍素质和校长队伍管理水平。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗教育局本级2023年度收入、支出预算总计5535.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少4798.6万元，减少46.43%o其中：（一）收入预算总计5535.45万元。包括：1 .本年收入合计5535.45万元。（1） 一般公共预算拨款收入5529.75万元，与上年相比减少695.37万元，减少I117%。主要原因是公办幼儿园及普惠性幼儿

9、园旗级配套经费、公办学校集中供暖煤改电等项目较上年相比压缩经费。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入5.7万元，与上年相比减少7.7万元，减少57.46%。主要原因是学前保教费收入较上年减少。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主

10、要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2 .上年结转结余0万元。与上年相比减少4095.53万元，减少100%。主要原因是本年度无上年结转结余。（二）支出预算总计5535.45万元。包括：1 .本年支出合计5535.45万元。（1）教育（类）支出5474.35万元，主要用于在职人员工资性支出和公用经费、扫黑除恶专项经费、义务教育公用经费旗级配套、高中及中职两免配套、义务教育寄宿生补助配套、义务教育中小学营养改善计划配套、校车运营补助、义务教育

11、生均公用经费配套、教师继续教育培训费等方面的支出。与上年相比增加1148.36万元，增长11.18%。主要原因是在职人员工资和绩效有所调整、教师培训增多等。（2）社会保障和就业（类）支出34.72万元。主要用于缴纳在职人员工伤保险、退休补缴职业年金和本年度死亡抚恤支出。与上年相比增加4.8万元，增长16.04%。主要原因是本年度局机关有退休及死亡人员。（3）卫生健康（类）支出10.31万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险。与上年相比增加1.04万元，增长I122队主要原因是本年度局机关有新增人员。（4）住房保障（类）支出16.07万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。与上年相比增加1.8

12、8万元，增长13.34%o主要原因是本年度局机关有新增人员。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗教育局本级2023年收入预算总计5535.45万元，包括本年收入5535.45万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入5529.75万元，占99.9%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金5.7万元，占0.1%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%；上年结转结余的一般

13、公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗教育局本级2023年支出预算合计5535.45万元，其中：基本支出294.59万元，占5.32%；项目支出5240.86万元,占94.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗教育局本级2023年度财政拨款收、支总预算5529.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总

14、计各减少4790.9万元，降低46.42%o主要原因是本年度无上年结转结余资金、在职人员工资和绩效有所调整、教师培训增多、由于疫情原因，部分项目上年未开工或者未完成。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗教育局本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算5529.75万元，与上年相比减少4790.9万元，降低46.42%。具体情况如下：（一）教育支出（类）教育支出类年初预算数为5468.65万元，与上年相比减少4798.6万元。其中：1 .教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算227.79万元，与上年相比增加10.88万元，增长5.01%。变动原因：本年度本单位有新增人员，经费支出增加。2

15、.教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算97万元，与上年相比减少87.59万元，减少47.45%。变动原因：由于疫情原因，部分项目未开工或者未完成，支出较上年减少。3 .普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1898.16万元，与上年相比减少2757.06万元，减少59.22%。变动原因：由于疫情原因，缩减义务教育学校公用经费，绩效工资、保安保洁工资及部分项目以前年度都在各二级单位决算，本年度在局机关决算。4 .普通教育（款）初中教育（项）。年初预算724.35万元，与上年相比减少1405.95万元，减少66%。变动原因：由于疫情原因，缩减义务教育学校公用经费，绩效工资、保安保洁工资及部分项目以前年度都在各二级单位决算，本年度在局机关决算。5 .普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1332.47万元，与上年相比减少469.96万元，减少26.07%。变动原因：由于疫情原因，缩减学校公用经费，绩效工资、保安保洁工资及部分项目以前年度都在各二级单位决算，本年度在局机关决算。6 .教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算908.8万元，与上年相比增加497万元，增长120.68%o变动原因：教育费附加及部分项目以前年度