金华市劳动人事争议仲裁院2023年度单位决算目录.docx
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1、金华市劳动人事争议仲裁院2023年度单位决算目录一、概况(1)(一)部门(单位)职责(I)(二)机构设置(1)二、2023年度部门(单位)决算公开表(1)三、2023年度部门(单位)决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(4)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
2、明.(6)(十)机关运行经费支出说明(8)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(15)一、概况(一)部门(单位)职责1负责处理市区范围内省部属、市属和部队属用人单位以及机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位与劳动者之间发生的劳动人事争议;2.参与制定全市劳动人事争议调解仲裁政策;3,承担全市仲裁员、调解员的业务培训以及市仲裁委的日常工作等。(二)机构设置(单位)从预算单位构成看,本单位内设:综合业务科、立案调解庭、案件审理庭。二、2023年度部门(单位)决算公开表详见附表。三、2023年度部门(单位)决算情况说明(一)收入
3、支出决算总体情况说明2023年度收入总计260.25万元,支出总计260.25万元,与2019年度相比,各增长60.26万元,增长30.13%,主要原因是:增加了法律宣传专项,经费增加。(二)收入决算情况说明本年收入合计260.25万元;包括财政拨款收入260.25万元(其中,一般公共预算260.25万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0如事业收入O万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0虬(三)支出决算情况说明本年支出合计260.25万元,其中
4、基本支出229.26万元,占88.09%;项目支出30.99万元,占11.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%o(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计260.25万元,支出总计260.25万元,与2023年相比,各增加60.26万元,各增长30.13%。主要原因是:增加了法律宣传专项,经费增加;财政拨款支出年初预算数255.11万元,完成年初预算的102%,主要原因是社保基数调整,人员经费增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出
5、260.25万元,占本年支出合计的100虬与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.8万元,增长30.48%。主要原因是:增加了法律宣传专项,经费增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出260.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出O万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0知文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出231.08万元,占88.79%;卫生健康(类)支出5.95万元,占2.29%;节能环保(
6、类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占第农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0猊住房保障(类)支出23.22万元,占8.92%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公
7、共预算财政拨款支出年初预算为255.11万元,支出决算为260.25万元,完成年初预算的102%,主要原因是增加了法律宣传专项,经费增加。其中:社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为210.89万元,支出决算为216.03万元,完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因是增加了法律宣传专项,经费增加。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.02万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的IO0%,主要原因是年初预算安排精准。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关
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