7营销部检查表(两化融合内审表).docx

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1、6. 1新型能力的识别与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了程序文件和管理手册。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键指标面谈、有，组织进行了新型能力识别培训、会议，进行研究识别出了组织的新型能力。符合7.4设备设施1.组织为实现两化融合目标，必须具备哪些设备设施，这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求抽查、确认符合2.网络设施的布置是否适宜，有利于确保组织的网络化？抽查、确认3.业务流程中的信息设备是否适宜，有利于确保组织的自动化、数字化、智能化？抽查、确认4.组织是否确定与设备实施的相关风险，并进行评估？抽查、确认5.是否制定风险应急预

2、案？是7.6信息安全1.组织采取哪些方法，确保员工认识到信息安全的重要性和紧迫性？保密协议人员签订。符合2.组织是否确立了责任制，包括信息安全承诺、要求、实施、维持、监视、风险评估和管理、改进的内容，并形成文件？见公司信息化保密管理制度符合3.组织是否明确信息安全管理岗位和职主贝见岗位职责说明书汇编符合4.组织是否建立信息安全事件的管理规程？按照规程变更信息安全事件，并及时响应？以保存相关记录见信息安全应急预案符合8.6运行控制1.组织是否制定了运行维护规定？内容包括维护对象、维护方式（日常运行、预防性维护）、各层次的维护主体及职责、权限？抽查、确认符合2.组织是否建立故障处理、应急响应机制？抽查、确认符合3.各层级是否保存了维护、故障处理、应急响应的相关记录抽查、验证，经查实，生产管理室对生产设备故障处理的记录有遗失，有健全的记录留存制度符合