煤矿岗位标准作业流程管理办法.docx

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1、第一章总则第一条为加强煤炭集团公司煤矿岗位标准作业流程（以下简称作业流程）的应用管理、保障作业流程的贯彻执行，根据集团煤矿岗位标准作业流程管理办法要求，制定本办法。第二条本规定所称的作业流程，是指进入集团流程管理系统（以下简称管理系统）中编制、发布的煤矿、选煤厂岗位标准作业流程。第三条本办法适用于煤炭集团各矿井、开拓准备中心、生产服务中心、洗选中心、地测公司和检测公司等相关二级单位。第二章组织与管理职责第四条组织机构（一）成立作业流程运行领导小组组长：总经理副组长：分管生产副总经理成员：生产管理部、机电管理部、通风管理部、安监局负责人，各矿矿长，洗选中心主任，开拓准备中心主任，生产服务中心主任

2、，检测公司经理，地测公司经理，新闻中心主任。管理职责：负责在作业流程运行过程中给予人、财、物支持；协调解决作业流程在运行期间出现的各类重大问题。领导小组下设办公室，办公室设在生产管理部，负责作业流程在运行过程中的具体协调工作。（二）成立作业流程运行工作组1采掘、露天、地测防治水、采制化、搬家倒面专业运行工作组组长：生产管理部经理责任部门：生产管理部管理职责：负责综采设备、掘进设备、露天采剥、地测防治水操作类的作业流程的运行推广工作；检查指导各单位的推广应用情况；协调解决各矿井及相关辅助单位在运行过程中出现的问题；定期组织召开例会，汇总收集整理各矿反馈的意见；负责制定年度流程重点工作推进计划；按

3、季度对流程的推广应用情况进行总结；负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。2 .机电、洗选加工专业运行工作组组长：机电管理部经理责任部门：机电管理部管理职责：负责采掘设备检修、洗选加工、采制化、各类机电设备操作和检修类的煤矿岗位标准作业流程的运行推广工作；检查指导各单位的推广应用情况；协调解决各矿井及相关辅助单位在运行过程中出现的问题；定期组织召开例会，汇总收集整理各矿反馈的意见；负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。3 .“一通三防”专业运行工作组组长：通风管理部经理责任部门：通风管理部管理职责：负责“一通三防专业煤矿岗位标准作业流程的运行推广工作；检查指导各单位的推广应用

4、情况；协调解决各矿井及相关辅助单位在运行过程中出现的问题；定期组织召开例会，汇总收集整理各矿反馈的意见；负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。4 .风险预控体系专业运行工作组组长：安监局局长责任部门：安监局管理职责：负责风险预控管理体系与作业流程融合的运行推广工作；检查指导各单位的推广应用情况；协调解决各矿井及相关辅助单位在运行过程中出现的问题；定期组织召开例会，汇总收集整理各矿反馈的意见；负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。(S)基层单位成立作业流程运行工作组1 .各矿井、地测公司、开拓准备中心、生产服务中心、洗选中心和检测公司要建立以一把手为组长的作业流程运行组织机构

5、，明确岗位职责，分专业落实作业流程相关人身伤害事故的责任，制定相应的管理办法，对系统运行工作进行规范和考核。2 .各相关单位经营办负责在ERP系统中及时更新本单位组织机构及人员信息工作；作业流程系统管理员负责本单位系统使用人员的授权、维护和运行工作。3 .负责收集本单位作业流程运行相关意见、建议并及时向工作组反馈，对于存在的问题积极协调解决，需公司解决的问题按要求上报至对应的运行工作组，确保作业流程的推广应用正常运行；做好相关资料的存档工作。4 .负责本单位作业流程推广的培训工作。5 .新闻中心要成立以一把手为组长的作业流程拍摄工作组，配合公司业务部门和相关基层单位做好流程视频拍摄工作，对于拍

6、摄过程中存在的问题积极协调解决，需公司解决的问题按要求上报至对应业务部门，确保作业流程的拍摄工作正常运行。6 .配合运行工作组完成其它相关工作。第三章作业流程应用管理第五条各矿井和相关辅助单位以本办法为基础，制定本单位作业流程管理办法，科队层面要以本单位的作业流程管理办法为基础，制定本队的作业流程管理制度，有序开展推广应用工作。各矿井、开拓准备中心、洗选中心、生产服务中心、检测公司和地测公司及所属区队要明确采掘、机电、一通三防、地测防治水和洗选等不同专业的流程负责人。第六条各应用单位因地制宜、细化作业流程内容,将作业流程与危险源、不安全行为等安全要素紧密结合，科学合理应用作业流程。第七条各矿井

7、、开拓准备中心、洗选中心、生产服务中心、检测公司和地测公司要结合实际情况，做到人、岗、流程匹配，保证所有岗位作业人员执行流程达到规范操作。第八条各作业流程应用单位要形成三级培训管理体系，并制定各应用单位及所属区队、班组的年度、季度、月度培训计划，并按计划组织实施，将培训过程录入到管理系统的流程宣贯模块的培训记录中。第九条作业流程的编制、审核、发布管理（一）作业流程编制要严格按照集团发布的煤矿岗位标准作业流程的内容和格式进行编制。（二）基层单位按季度负责将需要修订、补充、新增的作业流程经审核通过后使用流程管理系统向公司提报。（三）各级单位对需要修订、补充的流程意见，必须按照作业流程目录的分类进行

8、汇总，审核结果必须由业务主管领导签字确认。（四）各流程推广应用单位要建立编制、审核、发布的管理流程，明确各环节责任人及管理职责，严格执行，确保管理到位。第十条作业流程库建设与管理（一）各矿井和相关辅助单位要结合本单位作业现场的实际工况，对集团下发的作业流程逐条进行补充、细化，形成本单位作业流程库。（二）各矿井和相关辅助单位要定期对本单位作业流程库进行维护管理，将新增的作业流程及时添加入库。（S）新工艺、新设备、新材料、新技术应用前流程应用单位必须根据使用说明书操作规程和作业规程编制相应的作业流程。（四）各矿井要针对每个采掘工作面单独编制执行作业流程，在作业规程审核时一并审核该工作面的执行作业流

9、程，并形成会议纪要，参会人员签字确认。第十一条流程管理系统的应用管理（一）各矿井、开拓准备中心、洗选中心、生产服务中心、检测公司和地测公司要分专业设立流程管理系统管理员，管理员要分级对本单位内部的所有相关操作人员和管理人员进行授权。（二）各流程应用单位、区队、班组需对管理人员和操作人员进行流程管理系统的使用培训，确保各级人员能够熟练的使用流程管理系统。（三）各矿井和相关辅助单位应对流程应用人员进行人岗匹配，使各岗位人员熟知本岗位常用作业流程，要定期使用流程管理系统对应用人员进行培训学习。（四）每月以区队为单位，在管理系统的流程宣贯模块中至少提交1篇学习心得和1篇操作体验，学习心得及操作体验要上

10、传附件，且要保证上传内容的质量。（五）班组长及以上的区队管理人员、相关业务主管科室管理人员要深入现场检查员工对作业流程的执行情况，机关科室管理人员入井每班提问不得低于2人次，每月至少在管理系统的流程执行模块中录入1条处罚类现场检查问题；矿领导实行跟班提问制，每班带班矿领导应对重点区域、高风险作业岗位人员进行现场提问，每班不得低于1人次，根据现场提问情况在流程管理系统内录入问题，每月不低于2条处罚类现场检查问题。系统内检查问题录入时间均不得超过24小时。（六）区队层面每月利用管理系统学习流程的人数不得低于全队执行人员总数的90%；对所梳理出的作业流程每年至少要全面覆盖培训一次。（七）现场检查问题

11、要全部落实奖罚，分包队干要连带处罚，且检查结果要计入该队当月流程考核中。第十二条作业流程应用管理（一）开展月度流程应用之星评选活动。各相关基层单位班组层面根据班组内员工流程执行应用情况和日常表现，根据公司的指导意见制定有效的评选和奖励机制。具体指导意见如下：每月评选1名“流程应用之星并推荐至区队内部进行评比；区队层面每月在所属各班组上报的“应用之星中根据员工所属班组的当月考核和流程执行应用情况，选取考核排名第一的班组推荐的“流程应用之星”作为该队当月区队层面的“应用之星”，并推荐至上级主管科室；矿（处）层面根据各基层区队当月的考核情况对排名前三的区队推荐的“流程应用之星”进行奖励。各层级的“流

12、程应用之星”评选结果均需在单位内部进行公示和通报。（二）至少每半年矿（处）层面要组织一次各级作业流程管理人员考试，年度要全部覆盖各级作业流程管理人员。（三）实行分区包片责任制。各单位根据公司指导意见结合自身实际情况建立分区包片责任体系。具体指导意见如下：各相关基层单位层面，将流程应用区队进行分组，由机关的几个流程主管业务科室平均分配进行承包，承包需明确被承包区队及承包科室的责任，主管业务科室应负责所承包区队的流程培训情况、现场检查、优化意见收集、审核及流程的日常管理工作，承包区队月度考核排名最后两名，则对承包科室在当月绩效考核中予以体现；区队层面，每位队干要平均分配区队内部员工，承包队干应负责

13、被承包员工的流程掌握水平、执行情况、学习、考核和现场检查，被承包员工被集团、公司、矿（处）抽查流程掌握不合格，则对承包队干在当月绩效考核中予以体现。（四）各相关基层单位每季度在公开媒体上至少发表1篇与作业流程推广应用相关的通讯报道。第十三条各矿井和相关辅助单位可采取技术比武、知识竞赛、拍摄视频、制作卡片和图册等方式，积极推广和应用作业流程。第十四条作业流程推广应用单位每年年初根据公司下发的年度重点工作计划制定本单位的年度重点工作，形成督办表，按照“五定”原则跟踪落实；每月对本单位作业流程的运行情况进行系统的总结，每季度将运行分析报告经分管领导审核后于最后一个月25日前上报至生产管理部。第四章检

14、查、考核与奖罚第十五条矿（处）层面要将作业流程检查结果与组织绩效相挂钩，其占比分数不得低于总分的2%,可采取占组织绩效总分的一定比例，也可不占组织绩效总分比例实行减分制。第十六条矿（处）层面每月由主管作业流程的业务科室牵头组织相关科室组成检查组，对基层区队的推广应用情况开展检查，根据检查情况进行奖罚，并将结果在本单位调度会进行通报。第十七条公司每季度组织作业流程应用工作的检查，每季度对上季度检查问题进行复查，对复查过程中未整改的问题加倍扣分，并对相关责任人进行处罚，根据问题的影响程度处罚标准为02000元，根据考核结果进行排名，奖励前三名，处罚后两名，前三名分别奖励3万元、2万元、1万元，最后二名分别处罚0.5万元、1万元。每季度对排名最后两名且考核分数小于等于85分的单位进行处罚，并将检查结果每季度在全公司进行通报。第十八条要求各相关基层单位将奖罚落实到具体责任人。第十九条每季度统计各单位轻伤及以上人身伤害事故，并进行事故原因分析。属未按照作业流程作业引发的人身伤害事故，每发生一起轻伤事故，在该季度作业流程考核总分基础上扣除3分，重伤事故扣除5分；如发生人身伤亡事故，直接在该季度作业流程考核总分基础上扣除20分。第五章附则第二十条本办法由煤炭集团生产管理部负责解释。第二十一条本办法自下发之日起施行，原煤炭集团煤矿岗位标准作业流程管理办法(2023)271号)同时废止。