企业财务部门及其各岗位KPI指标DOC52页.docx
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1、企业财务部门及其各岗位KPI指标(D0C52页)企业财务部门及其各岗位KP1指标46888131314152121222330303132一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标财务部经理绩效考核指标一、关键业绩指标二、能力态度指标财务部财务报表绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标三、能力态度指标财务部成本管理绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标三、能力态度指标财务部出纳绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标三、能力态度指标37373945454647财务部管理会计绩效考核指标一、关键业绩定量指标.二、关键业绩定性指标.三、能力态度指标财务部会计核
2、算绩效考核指标一、关键业绩定量指标.二、关键业绩定性指标.三、能力态度指标财务部关键业绩考核指标一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/计算公式信息来源评分方法1.公司成本操纵15%考核期公司实际发生成本费用考核期公司预算费用OZ21.2Y=Y20-1OZ1.2Z20.8112ZZ0.8I12ZZ0Z0.0340.10.050.1二、关键业绩定性指标指标名称权重指标含义评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)优秀(910分)良好(78分)合格(56分)需改进(4分下列)6.财务预算执行情况15%进行财务预算体系建设与运行工作评价公司各项预算管理制度健全、编制及时、基础数据完备,预算管理
3、执行情况极好公司各项预算管理制度基本健全、编制及时,预算管理执行情况比较好公司各项预算管理制度、基础数据基本符合要求公司各项预算管理制度不健全、编制不及时、基础数据不全,预算管理情况较差7.审计与监督15%本部门及公司各部门财务运行审计与监督工作评价财务运行得到有效操纵与监督,日常监督措施得力;财务审计制度健全,每年有计划安排,审计规范、严谨。对项目公司经济运行起到了监管作用能够操纵与监督日常财务运行,措施得当。能够按照审计要求开展工作,审计比较规范,起到了监督作用能够按照要求操纵与监督日常财务运行;能够完成审计计划,履行审计职能财务操纵与监督措施不得力;能够开展审计工作,较好地完成审计计划8
4、.财务分析报告编写情况10%财务分析报告的编写质量评价能够及时编写较多数量的财务分析报告,报告中逻辑关系说明符合报告标准,分析切合实际,环环相扣,切入要害,实事求是,附带了应该批露的事实能够及时编写一定数量的财务分析报告,报告中逻辑关系说明符合报告标准,分析清晰明确,实事求是,附带了应该批露的事实能够按照要求编写财务分析报告,但有延误现象,报告中各部分说明较清晰,但整体逻辑性不强,分析不够深入,有的时候没有附带应该批露的实施财务报告的编写数量不足,编写拖沓现象严重,报告数据不全,分析逻辑混乱,不符合公司的编写标准与要求9.财务管理体系建设5%公司财务管理体系建设与运行状况评价有完善的财务管理体
5、系,各项目公司财务运行有序,真正能够做到有效的配置财务人员为公司所用,员工工作积极性很高,效率显著公司财务管理体系能够有效运行,能够配置财务人员为公司所用,员工有一定的工作积极性,效率明显提高公司财务管理体系具备一定的基础,各项目公司财务运行尚不能达到有序运行,存在一些障碍与问题,员工工作略显被动,工作效率没有显著提高公司财务管理体系较为混乱,不能有效运行,财务管理体系不能发挥激励作用,工作效率与质量低下10.目标成本管理情况5%目标成本管理情况评价有完善的目标成本管理办法,财务信息准确齐全,目标成本管理软件实施得力,能及时测算目标成本与目标利润,及时分析动态成本的变化,费用成本操纵效果显著有
6、基本的目标成本管理办法,财务信息齐全,目标成本管理软件实施较好,能测算当期目标成本与目标利润,分析当期的动态成本的变化,当期费用成本操纵效果较好有基本的目标成本管理办法,近期财务信息较全,目标成本管理软件实施通常,能够测算当期目标成本与目标利润,分析当期的动态成本的变化目标成本管理办法不健全,财务信息缺失,目标成本管理软件实施不力,难以测算目标成本与目标利润,无法分析动态成本的变化财务部经理绩效考核指标一、关键业绩指标本项考核由部门关键业绩考核直接得到。二、能力态度指标指标名称权重指标含义评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)优秀(910分)良好(78分)合格(56分)需改进(4分下列
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