企业管理表格品质管理A纵表格.docx

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1、企业管理表格品质管理 A纵表格说明：1.尽量用科学管理工具进行;2.数据化（量化）；3 .目标化；4.运用 PDCA。六 A02 品质改善工作计划部门所在单位负责人参与者目前质量状况：原因分析:质量推进方案:有关协助部门:说明：1.由质量部门提出具体的状况；2 .质量部门与有关部门拟定推进方案;3 .各部门拟定各部门计划。六 A03 品质特殊回馈与矫正系统表批准:主管:填表:仔国；国上希手说明：1此系统用于作业上之品质特殊信息之传送及纠正措施;2.信息之传递使用品质特殊通知书。六 A04 月份品管训练计划表日期：_编-7号程称课名讲师练象训对受训人数训练地点训练时间费算经预备注时间数时数六 A

2、05 品管训练申请表日期:课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲师训练目的训练内容项目摘要经费预算主管:制表:总经理:厂长:合计备注总经理：厂长：主管：制表:六 A07QeC 活动计划表No._日期：_圈名圈长辅导员定动预活属位所单主管活动题目活动目标动间活期目定由题选理动法活方求援请支成员辅导员圈员圈员圈长圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员六 A08QCC 开会通知单No._圈名所属单位参力口人数时间地点活动题目会议主题记事经（副）理：S 课长（辅导员）：圈长：六 A09QCC 活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出

3、理由现状把握要因解析改善计策成果确认标准化遗留问题主观评语单位主管：填表者：用途说明：1QCC 活动过程及成果的报告；2.不一致 QCC 间相互观摩、学习；3.作为 QCC 活动的检讨及后续工作的资料。六 A1OQCC 成果评价表活动主题：圈名：单位：活动期别：评价项目评价内容评分得分活动状况1.现状调查是否清晰？重点把握度如何？012342.原因解析完全性、正确性3.计策实施的计划性、可行性4.集会出勤率5.成果报告条理性有形成6.圈员参与的活性化程度7.目标达成率高低果8.节约工时、资金多少？9.不良率的降低无形成果10.员工质量意识的提高11.员工向心力的提高12.圈长管理能力的提高程度

4、总分：评审员签名：说明：1.本表作为评审员对 QCC小组评估之用；2.评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。六 A13 内部质量审核检查表部门：编号:审核主题部门审核项目引用标准审核结果 ABCD观察记录123456789注:N/A表示不适用；A表示找不到不符合项；微不符合；D表示严重不符合。B 表示须要注意、改进；C 表示轻审核员：日期：六 A14 内部质量审核不符合项报告部门：编号：被审核部门范围根据、标准审核类型定期不定期不符合项目口附件审核员：F1 期：部门代表：F1 期：纠正措施预定完成日期：口附件部门代表：_ 日期：追踪结果实际完成日期：审核员：_日期：_ 审核小组组长：_

5、 日期：_审核日期见内部质量审核计划表审核根据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核构成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。共 2 页第 1 页不符合项分布（见 2 页）六 A15 内部质量审核报告书质量体系运行评价附件：1.内部质量审核计划表2.内部质量审核检查表3.内部质量审核不符合项报告4.总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六 A15 内部质量审核报告书标准条款号质量体系要素己审核条款打被审核区域发生的

6、不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件与资料操纵4.6采购不符合项分布表部门：编号:4.7顾客提供产品的操纵4.8产品标识与可追溯性4.9过程操纵4.10检验与试验4.11检验、测量与试验设备的操纵4.12检验与试验状态4.13不合格品操纵4.14纠正与预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护与交付4.16质量记录操纵1.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总数六 A16 协力厂商调查表编号：_厂商名织质组性创立日期地址邮编资本额电话传真建地面积房积厂面负责人经营理念优良尚可差干部素养优良尚可差不齐员工总数要紧产品内外销比要紧客户材料

7、来源J口良好口尚可口随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统口完整口不全口缺乏执行状况口完全不完全未执行检验设备口完整口不全口缺乏校验口严格口不严未执行环境卫生好尚可口差教育训练口重视口尚可不执行评语六 A18 供应厂商品质履历卡No._供应商名编号品质等级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率要紧不良项目处置/说明：1.对每一家供应厂商建立交货品质记录;2.作为往来评估及升降级之根据。六 A19 供应厂商每月评比月报表月份：_日期：_评比说明退货批数+特采批数全部不良样品数评分:IOo-50(-)X100%全部检验批数全部样品总数厂商名称厂商编号供应品分类验数检批货数退批特采批数样品总数不良样品数月分本储计分累得说明：1.由品管部统计评分;2.分送厂商要求改善。