采购管理部部长工作细则.docx

《采购管理部部长工作细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理部部长工作细则.docx（19页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、采购管理部部长工作细则附件1：部长的权利：1、编制原辅材料采购计划、生产物资分配计划、资金需求计划。2、组织货源、保障供给。3、调配物资、保证生产正常有序。4、提供市场行情、制定价格体系、建立供应网络。5、组织起草物资供应合同。部长的职责1、原辅材料在生产前20天准备齐备。2、材料计划3天内完成，分配8小时完成。3、会同品质部保证原辅材料质量。采购管理部部长工作流程附件3：采购管理制度一、准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有前资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条

2、件，进行议价,办妥后，依核决公限，呈核订购。详细作业务序及要点如：采购作业程序及要点程序要点接件分发1、请购单各栏填写是否清楚2、按分配原则请购案件3、急件优先分派办理无法于需用日用办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5、撤销请购单应先办理询价1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门2、充分了解请购材料的品名、规格3、急件或需用日期接近者应优先办理4向厂商详细说明品名、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法5、同规格产品有几家供应宜均询价6、有否其他较有利的代用品或对抗品7、应提供同规格，不同厂牌做比较8、有否必要办理售后服务及保年限9、新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价1、厂

3、商的供应能力是否能按期交货、质量确认2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3、其他经销商价格是否较低4、经成本分析后，设定议价目标5、是否必要向厂索取型录比较6、价格上涨下跃有何因素7、是否必耍开发其它厂商或转外购8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1、请购单上应详细注明与厂商的买价条件2、买卖惯例需超交者应注明3、现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因4、按核决权呈核订购1、需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2、再向厂商确认价格交货期质量条件3、分批交货者在请购单上盖分批交货单4、订购单日采用联络函式传真机）寄交厂商，无法按需用日期

4、交货案件联络请购部门催交1、约交日期前应再确认交货期2、无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常表内催办3、已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款1、发票抬头及内容是否相符2、发票金额与请购单价格是否相符3、有否预付款或暂借款，应处理4、是否需要扣款5、需要办退税的请购单转告退税部门6、以内销价采购供外销用材料，应先收齐退税同意书始得办理付款收件、分发、核对1、收件2、按分配原则指经办人3、校对品名4、核对规格5、核对数量6、核对需要日期询价1、选择询价对象及地区2、询价3、整理报价资料4、确认请讲内容5、寻找对抗品6、选择开始对象7、询价索样8、整理对抗品资料及样品送样9、整理检

5、验结果议价、比价、呈核1、调查市场行情2、核对资金预算3、选择议价对象4、研拟底价5、研议采购条件6、议价（或公开比价）7、填写上次报价记录8、估算海（空）运费9、估计保险费10、核对付款条件11、比较交货期限12、检查卸货条件13、估算关税14、按核决权限呈进口、签证、结汇1、缮打输入许可证申请书2、缮写用途说明书3、务妥签证申请作业4、提案申请签证5、签证专案申请作业缮造申请书及附件（度量衡嚣、无线电器材）整理必要文件提案申请6、申请结汇7、整理结汇文件8、核对签证结核文件9、修改输入许可证或信用状作业投保、船务1、洽订保率2、投保缴交保险费3、洽订特约船公司及运费4、指定船舶公司5、交涉

6、货柜使用期限6、核算运费7、缴交运费8、处理大宗材料船务装运1、督促预定装船期2、申请“工业用”证明3、申请分期缴税4、申请预保火险及动产抵押5、督促装运文件6、确认船期7、整理装运文件8、申请管理品放行证9、联络及安排卸货10、确认船代理11、确认公证处（所）12、联络交货期异常修改I1,I/C报关、提货1、银行背书2、办理担保提货3、整理文件报关4、缴税提货5、收料索赔1、核对材料检验报告2、填写索赔记录单3、向保险公司、船公司索赔4、向供料厂商索赔5、办理退货掉换作业跟催1、督促收料单2、控制长期合同的交货3、控制外购资金4、整理采购案件5、计算卸货延滞费及资金6、办理退汇一、标准采购作

7、业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）材料：物料管理部门（三）非常备材料：1、订货生产用料：生产管理部门2、其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订，“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部门。（-）（二）需用日期相同且高一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。（三）紧急请购单，由请购部门于“请购单”“说明栏”注

8、意原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状,并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部门（一）下列总务性物性物口免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权另订，其列举如下：1、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2、招待用品：饮料、香烟等。、3、书报（含技术性书籍及定期书刊物）、名片、文具等。4、打字、刻印、报表等。（二）零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限（一）内购1、原物料：（1）请购金额预估在1万元以下者

9、，由科长核决。（2）请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。（3）请购金在内5万元以上者，由总经理核决。2、财产支出：（1）请购金额预估在2OOO元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在2OOO元至2万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3、总务性用品：（1）请购金额预估在IOOO元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注:凡列人固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。（二）外购：1、请购金额预估在IO万（含）元以下者，由经理核决。2、请购金额预估在10万元以上

10、者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或。“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。2、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料臂理部门据以将原请购单退回原请购部门。3、原请购单未能撤销时，采购部门前通知原请购部门。采购第一节一般规定第六条采购部门的划分（一）内购:由国内采购部门负责办理。（二）外购:由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（三）总经理或

11、经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知备请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知

12、各有关部门以便参考，遇有变更肘，应立即修正。第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。（）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深人分

13、析后，以电话等联络方式向厂商议价。（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。（三）采购核决权限:采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料（包括燃料）不论金额多寡经理一一总经理非属统购项目的原料、物料（包括燃料）不论金额多寡经理一一总经理财产支出（包括什项购置

14、）的非生产器材3000元以下3001元至IoOoOO元100000元以上采购主管经理直接核决经理一一总经理财产支出（包括什项购置的生产器材）3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理一一总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理一一总经理附注:凡列人固定资产管理!的采购项目应以“财产支圳核决权限呈核。第十一条订购（一）采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式二（-）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。第十二条迸度控制及事务联系（一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度O（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款（一）加料管理部门应按照巳办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告