财政拨款收支总表.docx

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1、2023年毕节市赫章县人力资源和社会保障局部门霭木”经费乘机.毕节市赫章县人力资源和社会保障局2023年部门宝百W）*/-4第T分毕节林章孰力资源和社会保戟褊I二主要职能二、新预算单位极第二麟毕节市林章职力资耕社会艇后2023铺门预算翻期二收支麻总体厥二支出预算安排顺三、T公共预轴赫明四、“三N经费预算情况五、政府性基金预算支出情况说明六、其他重要事项的谢赚瓦第三部分毕节戟章县人力资源和社会保林2023楠门预算表二附政拨款收找表二、T公共预算支蟋三、一敢公共预糕核咻（蟋济分类）四、一蚣共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支蛾六、新蚊总表七、部门收入总表Z部门支出总表九、部门瓢预算表第酬分

2、名词解第一部分毕节市赫章县人力资源和社会保障局概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业法律、法规、政策和发展规划；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相应的实施办法，组织实施和进行监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施办法，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度;完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行引导和鼓励高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施；负责人才引进中国外

3、、境外人员在我县就业的管理工作。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，拟定有关措施，贯彻执行社会保险关系转续政策和机关企事业单位及其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策，拟定有关措施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；组织编制全县社会保险基金预决算草案，负责全县社会保障基金投资管理工作；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策

4、，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和退休政策，拟订有关的补充措施；贯彻执行企业职工工资收入的相关调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；不断推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。（A）贯彻执行农民工工作法律、法规、政策，会同有关部门拟订农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（九）统筹实施劳

5、动、人事争议仲裁制度；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。（十一）承办县政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。二、部门预算单位构成预算单位构成：赫章县人力资源和社会保障局是赫章县人民政府下设的正科级行政单位；内设行政股室9个（分别为办公室，工资福利与退休股，考核奖惩任免专技管理股,考调录用调配安置股，工伤保险股，档案管理股，社会保险基金监督股，职业

6、能力培训与劳动关系管理股，养老失业保险股）。副科级事业单位5个（分别为赫章县社会保险事业局、赫章县就业服务中心、赫章县劳动保障综合行政执法大队、赫章县劳动人事争议仲裁院、赫章县城乡居民社会养老保险服务中心）。正股级事业单位3个（分别为赫章县人力资源培训中心、赫章县人才交流服务中心、赫章县机关事业单位养老保险中心）人员构成：赫章县人力资源和社会保障局总编制人数147人；其中行政编制15人（含2名机关工勤），参公编制13人，事业编制119人（管理岗位116人,专技岗位1人,工勤岗位2人）。单位实有人数131人，其中行政在职16人（含2名行政工勤），参公在职8人，事业在职107人（含3名事业工勤），

7、退休人员28人，遗属1人。第二部分毕节市赫章县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明一、收支预算总体情况毕节市赫章县人力资源社会保障局2023年收入预算总额为25456.12万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算25456.12万元，其中教育支出20.90万元、社会保障和就业支出23954.92万元，卫生健康支出163.61万元，农林水支出1153.20万元，住房保障支出163.49万元。毕节市赫章县人力资源和社会保障局预算当年收支总额与2023年预算数2733.57万元相比，增加22722.55万元,增长831.24%。主要原因是：一是2023年项目支出未纳入年初预算，20

8、23年项目支出纳入年初预算，如2023年纳入预算的项目技工院校教育精准扶贫学生资助20.90万元，就业补助资金6666.36万元，创业担保贷款贴息资金1153.20万元，机关事业单位养老保险制度改革补助资金1948万元，城乡居民养老保险基础补贴等项目12013.55万元。二、支出预算安排情况2023年公共财政预算安排基本支出2100.83万元，项目支出23355.29万元。均为县本级支出，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：基本支出具体是：（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家

9、庭的补助支出、住房保障等人员经费1986.94万yrso（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费95.29万元。（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴18.6万元。项目支出具体是：（一）参加城乡居民社会养老保险的返贫致贫人员、低保对象、特困人员等政府代缴225万元；（二）参加城乡居民社会养老保险死亡一次性丧葬补贴200万元;（三）城乡居民社会养老保险基础养老金补贴10923.60万元；（四）城乡居民社会养老保险664.94万元；（五）创业担保贷款县级匹配贴息资金1153.20万元；（六）技工院校教育精准扶贫学生资助20.90万元；（七）就业见习服务104.44万元；（A

10、）三支一扶人员增发补贴、交通补贴、安家费67.65万元；（九）重度残疾人代缴养老保险52万元；（十）考试经费326万元；（十一）“三支一扶”人员慰问费2.22万元；（十二）“十大员”就业扶贫公益专岗人身意外险26.95万元;（十三）代缴2023年参加城乡居民社会养老保险返贫致贫人员、低保对象、特困人员等养老保险288.05万元；（十四）单位在职人员2014年10月-2018年12月职业年金利息646.73万元;（十五）职业年金记实利息36.05万元；（十六）机关事业单位养老保险制度改革补助资金1948万元；（十七）建国初期退休干部生活省级补助3.2万元；（十八）就业补助资金6666.36万元。

11、三、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况赫章县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算25456.12万元，比2023年执行数增加11659.26万元，比2023年执行数增长84.51%。主要原因是2023年根据当年实际工作开展所需经费纳入预算，如城乡居民养老保险基础养老金等项目是市级统筹资金，虽年初纳入预算，但年度决算是独立决算。比2023年预算数增加22722.55万元，比2023年预算数增长831.24%。主要原因是：一是2023年项目支出未纳入年初预算，2023年项目支出纳入年初预算，如2023年纳入预算的项目技工院校教育精准扶贫学生资助20.90万元，就业补助资金66

12、66.36万元，创业担保贷款贴息资金1153.20万元，机关事业单位养老保险制度改革补助资金1948万元，城乡居民养老保险基础补贴等项目12013.55万yc（二）一般公共预算结构情况教育支出（类）支出20.90万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出23954.92万元，占94.10%,卫生健康支出（类）支出163.61万元，占0.64%,农林水支出（类）支出1153.20万元，占4.53%,住房保障支出（类）支出163.49万元，占0.64%o（三）一般公共预算具体使用情况1 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为20.90万元，比2023年预算数增

13、加20.90万元。其中，按政府经济分类对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）预算数为20.90万元。2 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为254.64万元，比2023年预算数增加0.67万元，增长O.27%o其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）预算数为217.14万元，机关商品和服务支出（类）办公经费（款）预算数为33.98万元，机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）预算数为0.2万元，机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）预算数为2.5万元，机关商品和服务支出（类）维修（护）费（款）预

14、算数为0.15万元，对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）预算数为0.67万元。3 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1237.93万元，比2023年预算数增加328.02万元，增长36.05%o其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）预算数为1160.87万元，机关商品和服务支出（类）办公经费（款）预算数为69.56万元，机关商品和服务支出（类）委托物业费（款）预算数为15万元，机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）预算数为1万元，机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）预算数为5万元。4 .社会保

15、障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为393.65万元，比2023年预算数增加393.65万元。其中，按政府经济分类对事业单位经常性补助（类）工资福利支出（款）预算数为50.55万元，对事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（款）预算数为331.70万元，对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）预算数为11.40万元。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为54.07万元，比2023年预算数减少2.56万元，下降4.52%。其中，按政府经济分类对个人和家庭的补

16、助（类）离退休费（款）预算数为54.07万元。6 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为13.29万元，和2023年预算数一致。其中，按政府经济分类对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）预算数为13.29万元。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为199.52万元，比2023年预算数增加62.60万元，增长45.72%。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为199.52万元。8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（