苍南县农业农村局2023年度单位决算目录.docx

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1、苍南县农业农村局2023年度(单位)决算目录一、概况(1)(-)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2023年度单位决算公开表(1)三、2023年度单位决算情况说明(1)(-)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(1)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(1)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(1)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(1)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(1)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(1)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1)(+)机关运行经费支出

2、说明(1)(十一)政府采购支出说明(1)(十二)国有资产占有情况说明(1)(十三)预算绩效情况说明(1)四、名词解释(1)一、概况(一)单位职责1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。4、负责高效生态农业产业体系建设。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。7、负责农业资源管理。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监

3、测防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织开展农业对外合作工作。14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作，负责县扶贫老区工作领导小组的日常工作，完成上级扶贫机构交办的有关工作。15、完成县委、县政府以及县委县政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规与改革科、乡村产业发展与信息科、渔业渔政渔港管理科、农业农村管理科、行政审批科等、扶贫开发与乡村振兴科、农田建设与种植业管理科、机关党委。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三

4、、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计18277.02万元，支出总计18277.02万元，与2023年度相比，各增加6066.47万元，增长49.68机主要原因是：下属单位决算并入局本级决算以及项目经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计18277.02万元；包括财政拨款收入18277.02万元（其中，一般公共预算18096.82万元，政府性基金预算180.20万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计IOO.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0%；事业收入0.00万元，占收入合计0%；经营收入0.00万元，占收入合计0%;附属单位

5、上缴收入0.00万元，占收入合计0%；其他收入0.12万元，占收入合计0.00%。（三）支出决算情况说明本年支出合计18277.02万元，其中基本支出7274.67万元，占39.80%；项目支出I1OO2.35万元，占60.20%；上缴上级支出0.00万元，占0加经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0机（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计18277.02万元，支出总计18277.02万元，与2023年相比，各增加6066.47万元，增长49.68%。主要原因是下属单位决算并入局本级决算以及项目经费增加；财政拨款支出年初预算数7579.6

6、9万元，完成年初预算的24113%,主要原因是下属单位决算并入局本级决算以及项目经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18096.82万元，占本年支出合计的99.01%o与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6905.04万元，增长6170%主要原因是：下属单位决算并入局本级决算以及项目经费增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18096.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.20万元，占0加国防（类）支出0.00万元，占0%；公

7、共安全（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0加社会保障和就业（类）支出562.11万元，占3.11%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出35.00万元,占0.19%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0%；农林水（类）支出17496.31万元，占96.68加交通运输（类）支出0.00万元，占0如资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0%；金融（类）支出0.00万元，占0%；援助其他地区（类）支出0.00万元

8、,占0%;自然资源海洋气象等（类）支出3.20万元，占0.02%；住房保障（类）支出0.00万元，占0版粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0如其他（类）支出0.00万元，占0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7579.69万元，支出决算为18096.82万元，完成年初预算的238.75%,主要原因是项目经费增加。其中：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为

9、0.00万元，支出决算为0.20万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为374.74万元，支出决算为374.74万元，完成年初预算的100沆决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）o年初预算为187.37万元，支出决算为187.37万元，完成年初预算的100队决算数等于预算数。节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35万元，因年初预算为0,无

10、法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）o年初预算为1472.48万元，支出决算为2120.44万元，完成年初预算的144.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为364.5万元，支出决算为369.07万元，完成年初预算的IO125%。决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）o年初预算为4310.55万元，支出决算为4591.92万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农

11、林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.79万元，完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是年中经费的减少。农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.9万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

12、149.92万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为86.08万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5193.66万元，支出决算为9336.80万元，完成年初预算的179.77机决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加Q农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元,支出决算为544.38万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算

13、数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为000万元，支出决算为3.2万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是年中经费的增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7274.67万元，其中：人员经费6595.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关

14、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费678.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出180.20万元，占本年

15、支出合计的0.99%o与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少780.04万元,降低81.23%。主要原因是：项目经费减少2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出180.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%；城乡社区（类）支出180.20万元，占100%；农林水（类）支出0.00万元，占0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0%；金融（类）支出0.00万元,占0%;其他（类）支出0.00万元，占0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0版抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为180.20万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32万元，因年初预算为0,无法计算增长率，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。城乡社区支出