办公用品管理办法.docx
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1、办公用品管理办法为规范我校办公用品管理,保证办公需要,降低办公成本,结合学校实际,20xx年初对学校办公用品进行了校内招标,现将学校各部门申购、领用操作程序说明如下。申购:各部门及项目经费负责人(含横向、纵向科研经费、教改经费)请在每月20日前,参照后勤保障处网站办公用品采购清单、硒鼓采购清单所列项目,填写次月办公用品需求计划表、硒鼓需求计划表(见附表),交由后勤处综合科统一办理,地址:*区综合楼*室、联系电话:*。凡是在办公用品采购清单、硒鼓采购清单上面的物品,部门或个人不得另行购买,否则财务处不予报销。领取:各部门及项目经费负责人凭办公用品需求计划表、硒鼓需求计划表部门留存联,于每月1-2
2、号(如遇假期顺延),到东校区仓库领取,其余时间一般不予办理领取手续。报销:各部门及项目经费负责人持供货商开具的发票、清单、及办公用品需求计划表、硒鼓需求计划表财务留存联到财务处进行报账。印刷品(如:稿纸、会议记录、信封、档案袋、荣誉证书等),各部门于每学期开学两周内申报本学期所需印刷品,交后勤处审核,根据经费情况,按程序办理后进行统一配送。办公家具申请流程:各部门于每学期开学两周内申报本学期所需办公家具,经部门领导和主管校领导签字后,交后勤处审核,根据经费情况,按程序办理后进行统一配送(无特殊情况每学期办理一次)。后勤仓库不再提供水票,各部门可自行联系水站进行配送、单独结算。水站服务热线:*办
3、公用品清单序号名称品牌型号单位单价(元)1档案盒三木HC-35个7.92档案盒三木HC-55个8.83中性笔晨光Q7支0.854中性芯晨光MG007支0.555大容量签字笔宝克2098支2.96铅笔马利NO.C7403支1.17马克笔马利C7688-12套25.98文件夹得力5349个7.49资料册三木F60AK个13.910胶水得力7303瓶3.411固体胶得力7093支2.812杆夹三木RB3304个1.713拉链袋得力5586个2.814资料架三木FB4104个19.515剪刀得力6039个7.516美工刀得力2041个5.517美工刀片三木91053盒2.418订书机得力N0.0368
4、个2119订书针得力NO.0012盒120加厚订书机三木8158个127.821加厚订书针得力NO.0014盒5.622笔筒得力906个9.523海绵胶得力30412卷2.224长尾夹得力8552盒1325长尾夹得力8554盒12.126长尾夹得力8556盒9.327起钉器得力N0.0231个2.528直尺得力6240把1.929电池南孚5号碱性节1.930电池南孚7号碱性节1.931光敏印油得力9879瓶9.332原子印油得力9873瓶2.533计算器卡西欧GX120B个5134小胶带得力30065卷0.535宽胶带得力30207卷6.436双面胶得力30403卷1.237回形针三木8102
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