修改版牛古吐镇中心卫生院预算2023年公开模板.docx

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1、2023年度敖汉旗牛古吐镇中心卫生院预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说

2、明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗牛古吐镇中心卫生院是敖汉旗卫生健康委员会主管二级单位。（二）单位主要职责1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公

3、共卫生工作的组织和实施；2、负责本乡镇的基本医疗服务；3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。卫生院主要职能为人民身体健康提供医疗护理、保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、中西药临床医疗及教学科研任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗牛古吐镇中心卫生院包括：所属事业单位预算。（一）敖汉旗牛古吐镇中心卫生院机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家

4、,其中：预算编制人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。截止2023年12月底实在职24人，其中：行政编制。人，事业编制24人。离退休1人，其他人员0人。（二）敖汉旗牛古吐镇中心卫生院设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标1指导思想以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质;以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。2.目标与任务（一）内感染治理院

5、内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。（I）成立院感控制机构，完善制度，狠抓落实。（2）加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。（3）认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。（4）以“治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理。（5）规范抗生素的合理使用。（二）医疗安全治理随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错、杜绝成为医院生存发展的根本。（1）成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的

6、职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。（2）认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标准和卫健委颁发的处理办法及医疗文书书写规范，严格落实差错事故登记上报制度。（3）及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。（4）坚持会诊制度，认真组织急危重病症及疑难杂症讨论。（5）切实加强急危重病人的治理急危重病人病情急，症状重，随时可能出现危生命的症状和征象，应严密观察和监测，随时出现随时处理，以便为拯救生命赢得时间，并及时做好抢救纪录。（6）加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努

7、力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。（三）医疗质量治理医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。（1）建立健全质控职能，加大督导检查力度。组建质控力、,进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人，要求质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，及时整改。（2）不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。（3）进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。（4）抓好住院病历的环节质量和终末质

8、量控制，成立医院病案治理小组，搞好病案归档工作，积极开展优质病历评选活动。（四）护理质量治理护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗牛古吐镇中心卫生院2023年度收入、支出预算总计376.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加18104万元，增长92.6%。其中：(一)收入预算总计376.46万元。包括：1.本年收入合计376.46万元。(1)一般公共预算拨款收入255.39万元，与上年相比增加59.97万元，增长30.68%o主要原因是人员工资及各类保险调整。

9、(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是本单位不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是本单位不存在此项内容。(5)事业收入经营0万元，与上年相比增加0万元，增加0%o主要原因是本单位不存在此项内容。(6)事业收入121.07万元，与上年相比增加121.07万元,增长IO0%。主要原因是2023年医疗收入未纳入当年预算。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是本单位不存在此项内容。(

10、8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是本单位不存在此项内容。（9）其他收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是本单位不存在此项内容。2.上年结转结余O万元。与上年相比增加O万元，增长O%。主要原因是本单位不存在此项内容。（二）支出预算总计376.46万元。包括：1 .本年支出合计376.46万元。（1）社会保障和就业支出（类）支出27.15万元，主要用于职工的养老保险、工伤保险的缴纳。与上年相比增加0.93万元。增长3.5%o主要原因是本年度编制人员增加，导致社会保障和就业支出增加。（2）卫生健康支出（类）330.89万元，主要用于本单位中各类卫生健康

11、服务的各项支出。与上年相比增加176.16万元。增长113%。主要原因是本年度编制人员增加导致各类卫生健康支出增加。（3）住房保障支出（类）18.42万元，主要用于财政拨款编制人员的住房保障支出。与上年相比增加3.95万元，增长27.3%o主要原因是本年度编制人员增加，导致住房保障支出增加。2 .年终结转结余0万元，主要原因是本年度本单位无结转余额。二、收入预算情况说明敖汉旗牛古吐镇中心卫生院2023年收入预算总计376.46万元，包括本年收入376.46万元，上年结转结余O万元。其中：本年一般公共预算收入255.39万元，占67.83%；本年政府性基金预算收入O万元，占0%;本年国有资本经营

12、预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入121.07万元，占32.17%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0猊上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗牛古吐镇中心卫生院2023年支出预算合计376.46万元，其中：基本支出376.46万元，占100%；项目支出

13、0万元，占0%;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗牛古吐镇中心卫生院2023年度财政拨款收、支总预算255.39万元。与上年相比，财政拨款收、支出总计各增加59.97万元，增长30.68%o主要原因是人员工资及各类保险调整。其中：社会保障和就业类27.15万元，比上年预算数增加0.93万元，增加3.5%o主要用于职工的养老保险、工伤保险的缴纳。卫生健康类209.82万元，比上年预算数增加55.09万元。增加35.6%o主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及医疗保险费。住房保障类18

14、.42万元，比上年预算数增加3.95万元。增加27.3%o主要用于财政拨款编制人员的住房保障支出。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗牛古吐镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算255.39万元，与上年相比增加59.97万元，增长30.69%o具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为27.15万元，与上年相比增加0.93万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.15万元，与上年相比增加0.93万元，增长3.5%。变动原因：本年度编制人员增加，导致社会保障和就业支出增加。2 .其他社会保障和

15、就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.66万元，与上年相比增加0.06万元，增长10%o变动原因：本年度编制人员增加，导致其他社会保障和就业支出增加。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为209.82万元，与上年相比增加55.0万元。其中：1 .基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算198.24万元，与上年相比增加52.85万元，增长26.65%。变动原因：本年度编制人员增加，导致支出增加。2 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算I159万元，与上年相比增加2.26万元，增长24%。变动原因：本年度编制人员增加，导致行政事业医疗支出增加。（三）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为18.42万元，与上年相比增加3.95万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.42万元，与上年相比增加3.95万元，增长27.3%。变动原因：本年度编制人员增加，导致支出增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗牛古吐镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算255.39万元，其中：（一）人员经费255.