预拌商品混凝土砂浆企业质量检查表.docx

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1、预拌商品混凝土（砂浆）企业质量检查表企业名称:检查项目检查内容评分标准标准分存在问题一、资质管理情况1、符合资质及开业必须条件对应的资质及证书资料；无对应的资质及证书资料不评分应符合2、试验室和人员配置试验室和人员配置应按DBJ15-104-2015表J.0.1-2配置相关标准规范不符合标准规范不评分应符合二、设备配置及管理1、试验室场地设置无独立房间，试验室标识不清，试验室不清洁，摆放不合理，无独立房间，本项不得分；试验室标识不清，少一处扣1分；试验室不清洁，扣1分。摆放不合理，扣1分52、仪器设备配备按要求配置生产及试验仪器设备，并按规定经计量部门定期检定或校准，并有相应证书；在用试验仪器

2、设备完好每缺一项或过期扣2分，损坏一件扣2分，扣完为止。63、仪器使用试验仪器设备操作规程，台帐和档案每缺一项扣1分，操作规程针对性不强或没按操作规程执行的每项扣0.5分，扣完为止。24、生产设备标识罐体和抽料口标识每缺一项无标识或标识不规范扣1分，扣完为止。3三、人员到岗履职情况、实操及试配能力1、管理人员、技术负责人、试验室主任、试验人员人员到岗履职情况检查时，技术负责人或试验室主任不到岗一人扣5分，其他人一人扣1分，扣完为止。102、人员能力测评随机抽取试验员进行实操或解答问题随机抽取试验员进行实操或解答问题，实操不规范或无法解答问题扣5分，扣完为止。10检查项目检查内容评分标准标准分存

3、在问题四、质量管理1、生产过程控制资料产品配合比确定资料；砂石含水率及时测量；产品出厂检验内容；生产控制记录发现一个配合比不规范扣3分；发现含水率检验少一次扣1分；发现取样少一次扣1分；生产控制记录不规范扣1分，扣完为止。82、质量控制记录质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告查看质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录。通过ISO质量认证的，查看体系内审报告及年度评审报告。满意度无量化扣2分。记录无签名。发现一次扣1分，扣完为止。43、统计分析年度内每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析并形成报表，提出改善计划缺一个月的月度统计分析报告扣2分，扣完为止

4、。统计分析报告有缺陷可酌情扣分，报告造假者，此项不得分。44、试件管理试件的留置及标识情况发现试件未按规定留置扣3分，发现一个标识不规范扣I分，扣完为止。3五、检验参数及送检频率1、送检频率外加剂应全部委托有资质的检测单位检测，其他原材料应按其检验批次的30%委托检测。查看检验报告。每缺一次扣2分，扣完为止。82、原材料检验水泥、砂、石、粉煤灰、矿渣粉、外加剂检验查验原材料检验原始记录、配套原材料质保书及检验台账，检验项目缺一项扣3分，记录无签名，发现一处扣1分，扣完为止。63、混凝土拌合物性能主要检验参数检验项目缺一项扣2分，记录无签名，发现一处扣1分，质保书缺一份扣3分，扣完为止.54、混

5、凝土性能抗压强度、抗折强度、抗水渗透查验质保书及检验台账，检验项目缺一项扣2分，记录无签名，发现一处扣1分，质保书缺一份扣3分，扣完为止.?5、生产用砂及海砂的使用情况砂的进货、检验和使用台账，应包括种类、来源（产地）以及用量记录，各种类砂是否按要求的技术指标进行检测。查验进货台账、检验和使用台账，发现缺项扣1分，无合法来源证明扣5分，合法来源证明不齐扣3分，扣完为止。5检查项目检查内容评分标准标准分存在问题六、管理台帐1、原材料检验台帐材料名称、生产厂家、品种等级规格、出厂编号、进厂时间、代表数量、报告编号、检验结果等每缺一项扣1分，扣完为止。22、配合比试验与验证台帐材料名称及标记、配合比

6、设计编号、试验或验证编号、试验或验证日期、试验或验证结果等每缺一项扣1分，扣完为止。23、样品登记台帐样品名称及编号、检验报告、合格证编号、抽样日期、样品存放位置、存放日期、弃样日期、管理人等每缺一项扣1分，扣完为止。24、不合格品台帐不合格品名称、品种等级规格、生产单位、检验报告编号、处理结果、处理日期、处理人等每缺一项扣1分，扣完为止。25、仪器设备台账及使用、维护记录设备名称、规格型号、编号、使用日期、运行状况、维护状况、使用维护人等每缺一项扣1分，扣完为止。26、标准养护温湿度记录养护间（室）名称、记录日期及时刻、温湿度测量值、记录人等每缺一项扣1分，扣完为止。27、产品出厂合格证登记台帐产品名称及标记、合格证或质量证明书编号、检验报告编号、购买单位、应用工程及部位、生产批次、出厂日期等每缺一项扣1分，扣完为止。28、技术标准登记台帐标准名称、标准号、实施时间、查新时间、查新结果、查验人等每缺一项扣1分，扣完为止。2七、其他其他问题存在其他1个问题扣1分，扣完为止。2总分：IOO分，检查评价结论（优良/合格/不合格）：90分以上优良，70分以上合格。优良合格不合格检查组成员签字:检查日期：年月日检查日期:被检查企业签字: