项目支出绩效自评表.docx

《项目支出绩效自评表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目支出绩效自评表.docx（11页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称2023年项目绩效评价报告主管部门中方县商务科技和工业信息化局实施单位中方县潮商文化科技产业园项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额256256166.11064.88%7其中：当年财政拨款256256166.164.88%上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况实现2023年度产业及产业园区发展“三年提升,行动方案所制定的各项经济剧示已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:招商引资：合同签约12亿13.43亿55指标2:招商引资：到位

2、资金4亿4.5亿55指标3:技工贸总收入4亿43.98亿55指标4：建设用地林地报批4.7万元4.7万元55质量指标哧1：ZDIk培力IMi10亿10.65亿55指标2:规模企业增加6家6家55指标3：已入驻企业80家86家55时效指标指标1：年度内完成1T2月已完成55指标2：成本指标指标1：园区体制结算资金256万150.4万55指标2：绩效优秀单位考核奖金2万1.9万54指标3：财源税收奖励5万5万55指标4：建设用地林地报批4.7万4.7万55效益指标经济效益指标1：实现全口径税收8000万8609.455指标2：社会效益指标指标1：新增就业人员200人216人55指标2：企业授权各项

3、专利70项74项55生态效益指标指标1:规模工业增加值能耗下降5%6%55指标2：可持续影响指标指标1：解决就业率200人216+人55指标2：指标1：服务对象满意9598%55总分10096中方县湘商产业园2023年项目支出绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况。1、项目背景:中方县湘商文化科技产业园是2009年湖南“湘商寻祖”活动的重要成果之一，于2009年5月29日奠基开工，同年9月28日在2009湖南省经贸洽谈会暨第三届湘商大会上由省领导亲自授牌。园区规划面积3平方公里，计划总投资50亿元。重点培育先进装备制造、印刷包装、食品加工和现代商贸物流等产业。目前已有恒裕实业、五新机械、宇隆超

4、微漆包线等82家企业入驻，其中：规模企业达30家，园区企业拥有60余项国际国内领先专利技术，获批高新技术企业13家，高新技术企业占比40%。按照县委、县政府“两极一圈”战略部署，园区大力实施“三高四新”战略和专业化园区发展，并取得显著成效，成为产业转型升级的示范区和县域经济发展的核心增长极。2、主要内容及实施情况：依据中方县产业及产业园区发展三年提升行动方案（20182023年）、中共中方县委中方县人民政府关于大力实施产业及产业园区发展三年提升行动的意见（中方发（2011）17号）。主要项目支出内容为：（1）园区体制结算154.5万元：用于湘商产业园园区体制结算；（2）2023年重点工作绩效评

5、估考评优秀单位奖励19万元；用于单位机关运转支出；（3）2023年度财源税收综合治理考核奖5万元：根据县考核结果用于单位源税收综合治理考核奖金发放。(4)第二批次建设用地林地报批相关费用。3、资金投入和使用情况2023年先后申报上述项目资金共计166.1万元，县财政局及时拨付到位，资金管理经县财经领导小组等层层把关，使用符合支出程序。(1)园区体制结算资金主要用于园区安全生产、客商接待、会议出差、宣传印刷、办公水电、工会福利等支出以及2023年绩效考核工资发放。(2)2023年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励用于单位机关运转支出。(3)源税收综合治理考核奖金已经发放到位。(4)第二批次建设用地

6、林地报批相关费用用于森林植被恢复费和报告编制费。(二)项目绩效目标。(1)加快产业园区发展，努力实现产业及产业园区发展“三年提升”行动方案所制定的各项经济指标。(2)激励单位更好地开展绩效考核和我县的财源税收工作，2023年完成税收8936.35万元，超额完成全年目标任务。(3)按要求完成第二批次建设用地林地报批二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围。为充分发挥园区绩效评价的指挥棒作用，调动开源节流的积极性和创造性，推动项目专项资金落实见效，有力推进产业及产业园区“三年提升”行动，认真开展绩效评价工作。绩效评价对象为中方县湘商文化科技产业园管委会。评价范围为湘商产业园辖区范围内

7、所有企业的2023年度总产出指标、效益指标以及满意度评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度评价。评价方法：成本一收益分析法。评价标准：项目支出带来的边际收益超过其边际成本为可行;项目支部带来的边际收益超过其边际成本为合理。（三）绩效评价工作过程。评价基础数据收集工作由主任彭良清同志牵头，曾宽同志具体抓落实、汇总。资料来源主要依据2023年度财务资料及相关的文件资料。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）从产出指标、项目效益指标、居

8、民满意度等综合分析评价综合得分为96（见附件1）,财政支出绩效为优秀。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。项目决策在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，坚持先论证后决策的程序;微观效益与宏观效益相结合,以政府利益为最高标准;与相关建设同步建设的原则。发挥了项目支出的整体的投资效益。（二）项目过程情况。该项目评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，有补偿协议、财务凭证、审批资料相互印证，县经信局、县财政局、县湘商产业园管委会等相关部门到项目现场勘验检查核实了项目建设及资金专项使用情况，没有发现挤占截留挪用资金行为，确保专项补贴资金专款专用。（S）项目产出情况。1.园区

9、体制结算资金使机关正常运行，为实现产业及产业园区发展“三年提升”行动方案所制定的各项经济指标提供了有利保障。2.2023年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励和2023年度财源税收综合治理考核奖金的发放既鼓励了单位工作积极性又增加了财政收入。（四）项目效益情况。2023年项目支出专项资金综合评价情况优秀，主要表现在:项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率较好，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，财务监控有效，实际完成情况良好，项目都已竣工完成及时，项目质量达标，厉行成本节约，而且具有较好的经济、社会效益。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析2023年是市、县两级推进专业化园区建设，大力实

10、施“三高四新”发展战略开启之年。今年园区还将继续完善园区道路管网建设、水电配套设施建设。目前，园区基础设施及配套项目建设任务繁重，专项资金严重短缺。六、有关建议建议针对园区实际情况，解决基础设施面临的资金困难，提供倾斜扶持措施，提高专项资金补贴额度，帮助产业园区发展壮大，努力实现园区三年提升发展目标。七、其他需要说明的问题无。项目支出绩效评价指标体系框架一级指标二级指标三级指标一分值指标解释指标说明得分决策项目立项立项依据充分性10项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立

11、项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重U：10立项程序规范性10项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目捻否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。10绩效目标绩效目标合理性5项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：（如未设定预算绩效目

12、标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。5一级指标二级指标三级指标一分值指标解释指标说明得分决策绩效目标绩效指标明确性5依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现：是否与项目目标任务数或计划数相对应。5资金投入预算编制科学性5项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算

13、编制的科学性、合理性情况。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。5资金分配合理性5项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。5过程资金管理资金到位率5实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率二（实际到位资金/预算资金）XIO0%。实际到位资金：一定时期（本年度或项

14、目期）内落实到具体项目的资金。预面资金:、一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。5预算执行率5项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）100%o实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。5一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分过程资金管理资金使用合规性5项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否*合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况