重庆市巴南区交通局2023年部门决算说明.docx

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1、重庆市巴南区交通局2023年部门决算说明一、单位基本情况（-）职能职责。巴南区交通局为区政府组成部门，承担拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路、铁路交通中长期规划，并组织实施；承担全区道路、水路运输市场监管责任；执行并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担全区公路、水路建设市场监管责任；执行并监督交通基础建设规范和技术标准；负责全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全监督管理工作，并负责养护和维护；监督交通建设项目招投标活

2、动，负责对镇街进行业务培训、技术指导及实施农村工作建设任务目标考核等行政管理职能。（二）机构设置。巴南区交通局内设办公室、计划财务科、政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、安全和公路管护科、港航民航管理科等8个职能科室；下设事业单位有：巴南区公路养护中心、巴南区道路运输管理所、巴南区公路事务中心、巴南区港航管理事务中心、巴南区公路工程质量监测中心、巴南区铁路港口建设服务中心；行业指导交通执法巴南区大队。（三）单位构成。从预算单位构成看，巴南区交通局及局属事业单位均为一级预算单位，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。（四）人员情况。人员编制18名，含行政编制17

3、名，工勤编制1名，事业编制。名；实有15人，含行政14人，工勤1人，事业0人；退休人员28人，遗属0人。二、部门决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2023年度收入总计10,997.7万元，支出总计10,997.7万元。收支较上年决算数减少4,520.94万元，下降29.1%,主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2 .收入情况。2023年度收入合计10,997.7万元，较上年决算数减少4,520.94万元，下降29.1%,主要原因是农村

4、公路、普通干线公路等项目资金收入减少。其中：财政拨款收入10,997.7万元,占100%o3 .支出情况。2023年度支出合计10,997.7万元，较上年决算数减少4,520.94万元，下降29.1%,主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少。其中：基本支出509.26万元，占4.6%;项目支出10,488.44万元，占95.4%。4 .结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总计10,997.7万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少4,520.94万元，下降29.1%,主要原因是农村公路、

5、普通干线公路等项目财政拨款资金收支减少。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8,855.42万元，较上年决算数减少866.22万元，下降8.9%,主要原因是农村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金收入减少。较年初预算数增加4,034.97万元，增长45.6%,主要原因是新增省道及农村公路等项目市级专项资金与创文工作专项资金-公交站牌公益广告展示项目、乡村振兴第二批资金（一河一策方案编制费）项目财政追加资金收入。2 .支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8,855.42万元，较上年决算数减少866.22万元，下降8.9%,主要原

6、因是农村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金支出减少。较年初预算数增加4,034.97万元，增长45.6%,主要原因是新增项目市级专项资金与财政追加项目资金支出。3 .结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数不变。4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出43.58万元，占0.5%,较年初预算数增加31.6万元，增长263.2%,主要原因是追加2023年创文工作专项资金-公交站牌公益广告展示项目资金并支出30.98万兀O(2)社会保障与就业支出131.58万元，占1.5%,较年初预算数增加20.91万元

7、，增长18.9%,主要原因是追加健康休养费增补及清算资金并支出18.51万元。(3)卫生健康支出20.56万元，占0.2%,较年初预算数保持不变。(4)城乡社区支出2,142.28万元，占19.5%,较年初预算数增加210.6万元增长10.9%,主要原因是市级专项资金-S103南湖桥至接龙段调整用于迎木路、月华路(南湖桥一月华村)项目经费985.56万元。(5)农林水支出24万元，占0.3%,较年初预算数增加24万元，增长100%,主要原因是追加2023年乡村振兴第二批资金(一河一策方案编制费)项目资金并支出24万元。(6)交通运输支出8,608.14万元，占97.2%,较年初预算数增加8,2

8、58.39万元，增长2,567.1%,主要原因是市级专项资金用于省道及农村公路、G210惠民至南彭段、安防工程等项目7,622万元。(7)住房保障支出17.24万元，占0.2%,较年初预算数增加1.18万元，增长7.3%,主要原因是追加职工住房补贴资金并支出1.18万元。(8)灾害防治及应急管理支出10.33万元，占0.1%,较年初预算数增加10.33万元，士曾长100%,主要原因是市级专项资金用于全国自然灾害综合风险普查试点项目经费10.33万元。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共财政拨款基本支出509.26万元。其中：人员经费401.77万元，较上年决算数增

9、加62.71万元，增长18.5%,主要原因是2023年在职新增一名在职人数及社会保障缴费基数提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费107.49万元，较上年决算数减少8.59万元下降7.4%,主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,142.28万元，较上年决算数减少3,654.72万元，下降63.0%,主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金收入减少。本年支出2,142.28万元，较上年决

10、算数减少3,654.72万元，下降63.0%,主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况2023年度本部门“三公经费支出共计1.51万元，较年初预算数减少6.99万元，下降82.2%,主要原因是我局应急保障车辆达到报废标准，2023年下半年报废导致下半年未发生公务车运行维护费。较上年支出数减少1.47万元，下降49.3%,主要原因一是我局应急保障车辆达到报废标准，2023年下半年报废导致下半年未发生公务车运行维护费；二是严格控制“三公”

11、经费支出。（二）“三公”经费分项支出情况2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降100%,疫情原因未安排人员出国（境），导致未发生因公出国（境）费用。上年支出与本年均未发生因公出国（境）费用，较上年支出保持不变。公务车购置费0万元，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数保持不变。上年与本年均未发生公务车购置费，较上年支出数保持不变。公务车运行维护费1.24万元，主要用于我局应急保障车辆油费、过路费及日常维修维护费。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降58.7%,主要原因是我局应急保障车辆达到报废标准，车辆2023年下

12、半年进行报废处理，年初预算时按照一年的费用进行预算。较上年支出数减少1.47万元，下降54.2%,主要原因是我局应急保障车辆达到报废标准，车辆2023年下半年进行报废处理，导致下半年未发生公务车运行维护费。公务接待费0.27万元，主要用于接待忠县政协来区考核及交运集团来区座谈会的餐饮费用。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降63.0%,主要原因是严格按照控制公务接待，减少公务接待费。较上年支出数保持不变。（三）“三公”经费实物量情况2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置O辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待。批次，O人；国（境）外

13、公务接待O批次，O人。2023年本部门人均接待费96.71元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。2023年度本单位机关运行经费支出107.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少8.59万元，下降7.4%,主要原因是严格控制公用经费支出。机关运行经费较年初预算数减少6.48万元，下降5.7%,主要原因是严格控制公用经费支出。（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通

14、信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2023年度本单位政府采购支出总额340.89万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.9万元。授予中小企业合同金额181.52万元，占政府采购支出总额的53.3%,其中：授予小微企业合同金额111.39万元，占政府采购支出总额的32.7%o五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和18个

15、项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金10,997.7万元。（二）绩效自评结果1 .绩效目标自评表部门整体绩效自评表主管部门重庆市巴南区交通局财政处室经建科自评总分（分）100部门联系人刘毓波联系电话部门预算执行情况预算资金（万元）年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）22,603.7610,997.710,997.7100%10%10当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况按照区委、区政府决策部署，2023年大力抓好交通建设和管理工作,实施“四好农村路”建设计划里程100公里，完成骨干线项目前期工作

16、（前期手续及设计），实施普通干线公路改造计划里程完成率80%,提升二环外公交通行运行率80%、全额完成邮政人员养老和医疗补助,实施农村公路安保计划里程完成率80%,水子坝码头影响行洪部分构筑物全部拆除工作,有序推进其它重点项目工作提按照区委、区政府决策部署，2023年大力抓好交通建设和管理工作，实施“四好农村路”建设计划里程100公里，完成骨干线项目前期工作（前期手续及设计），实施普通干线公路改造计划里程完成率80%,提升二环外公交通行运行率80%、全额完成邮政人员养老和医疗补助，实施农村公路安保计划里程完成率80%,水子坝码头影响行洪部分构筑物全部拆除工作，有序推进其它重点项目工作，提高公共交通和调度能力，加快使用本年度预算的全部资金支出，保证单位