绥宁县武阳镇学校2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县武阳镇学校2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(-)部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制：根据编委核定，绥宁县武阳镇学校全额拨款事业单位，编制145人，在职教工145人，退休人员120人。内设机构分别是校长室、总务室、财务室、教导处、

2、政教处。3、资金支出管理：4、绥宁县武阳镇学校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。5、年度重点工作为：(1)加强教师队伍建设:教师队伍日趋年轻化，师资力量不断得到加强，在编在岗教师145人,男70人，女75人，新进教师10人，其中副高级教师29人，一级教师72人，二级教师20人，三级教师12人，高工1人，中级工1人，未评10人，获得本科学历教师83人，大专55人,中师7人，合格率100%o(2)重视校务管理工作重视领导班子的作风建设，聚集体智慧，共谋发展。学校领导开明勤政，坚持以教师为本，始终相信和

3、依赖广大教职工的创造性劳动；学校领导团结一心，坚持以社会效益为本，诚恳欢迎和接受家长及社会各界的建议和监督。学校领导班子实施行政分组管理，层层分解目标。定期召开校行政会议，小结前段工作研究布置后段工作任务，鼓励教职工积极参与学校民主管理，全面实行校务公开。加强教职工队伍建设，调动全员工作的积极性。教职工坚持以学生为本，充分尊重和关心每一个学生，尽量为学生提供教育、教学和生活等方面的服务。学校定期组织召开全体教职工例会，对教职工进行思想教育以及业务的培训，调动全员工作的积极性。(3)贯彻落实了安全法制教育为了使法制教育取得实效，我校聘请派出所所长担任法制副校长，给学生作专题报告，提高学生辨别是非

4、的能力，鼓励学生勤奋学习。安全工作责任重于泰山，为此学校成立了专门的组织机构，加强安全制度建设，本期开学便与家长签定安全责任书，告诫学生不能乘坐“三无”车辆、不可买“三无”产品，不能骑自行车上、下学。政教处每周星期一升旗集会时间对学生进行安全教育,对同学真正起到安全警示作用，确保校园安全。（4）增强教学教研管理工作强化教学纪律。教学工作是学校的中心工作，抓好教学的关键是教师，抓住教师的关键是管理，强化教学纪律，是提高教学质量的基础，通过要求，严格检查，老师们均能按时到岗，踏实工作。强化考核制度。强化常规教学管理，认真落实教学环节是提高教学质量的关键环节,是提高教学质量的保证，2023年对教师的

5、教学情况实行月检查制度，实行以教务处为龙头，在教研组配合下的月检查方式，每月对教师的备、教、辅、评及师德各个环节严格进行考核。强化教研工作。一是高度重视网上教研工作，促进教学质量稳步、持续提高。本学期以来对语文、数学、英语等学科的教研活动提出了新的要求，各教研组相继举行了教师公开课、示范课活动，同年级、同学科的老师互相学习、取长补短，把教学研究的落脚点放在练好扎实的基本功和教材研究上，积极参加县教育科技局、教研室组织的教研教改活动。二是培养青年教师，让他们积极参加县、市、省级培训，青年教师是学校未来发展的主力军。为了加大对青年教师的培养力度，学校基本上把每次学习的机会都倾斜给青年教师，学校每期

6、开展一次校本培训；十多名教师参加了远程教育培训。通过学习，青年教师的教学基本功有了较大的提高，综合素质得到了进一步强化。三是认真组织每学期的期中、期末考试，并对考试情况进行全面分析，对存在的问题提出整改意见，对取得成绩的同学进行表彰。四是发挥支教老师的模范引领作用，将省城先进的教育教学理念和管理方法向所有任教老师多渠道进行灌输。（5）强化校本培训，促进自主发展。教务处举行教师培训，每位教师每学期撰写教育论文和教学总结，继续鼓励教师向县级以上刊物投稿，大批教师教研论文获县级、市级、省级奖励。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2023年预算总收入1536.37万元，其中经费拨款153

7、6.37万元,其他收入0万元,上年结转0万元，全年预算总收入1536.37万元。全年预算总支出1536.37万元，其中基本支出1536.37万元，项目支出0万元，收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2023年财政拨款2442.24万元，上年结转3.8万元，全年总支出2445.84万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年年初预

8、算批复的基本支出为1536.37万元，年中追加774.42万元（占年初预算批复数50.4%）,上年指标结转3.8万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为2442.03元。全年财政拨款支出为2442.24万元，本年财政拨款收支差额0.21万元。2023年年初财政拨款结转和结余3.8万元，年末财政拨款结转和结余3.6万元。2023年决算基本支出2310.79万元，其中：工资福利支出1853.73万元、商品和服务支出305.08万元、对个人和家庭的补助151.97万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异774.42万元，其中工资福利支出差异480.38万元；对个人和家庭的补助差异85.

9、76万元。主要是主要是基本工资、维修费、奖励金、助学金、抚恤金、和其他对个人和家庭等科目。基本工资其原因是教师工资增加，对个人和家庭的补助差异其原因是病故教师安葬费、一次性抚恤金及遗属补助增加，商品和服务支出差异208.28万元，其原因是维修费用增加。（-）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。2023年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加131.45万元（占年初预算批复的100%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元,全年财政拨款收入为2442.03万元。全年财政拨款支出为2442.

10、24万元，本年财政拨款收支差额021万元。2023年年初财政拨款结转和结余3.8万元，年末财政拨款结转和结余3.6万元。2023年决算项目支出为131.45万元，其中：商品和服务支出万元、基本建设支出13145万元、其他资本性支出O万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异131.45万元，其中商品服务支出差异O万元,主要原因是：无商品服务支出项目；其他资本性支出差异O万元,主要原因是:无其他资本性支出；对个人和家庭的补助差异O万元,主要原因是：无对个人和家庭的补助；基本建设支出差异131.45万元，主要原因是：年初没做基本建设预算支出。（三）“三公”经费情况2023年初批复预算的“三公”经

11、费为3万元，其中公务接待费3万元、公务用车购置及运行维护费O万元。全年决算支出“三公”经费O万元，其中公务接待费O万元、公务用车购置及运行维护费O万元。较上年决算支出减少（增加）O万元，下降（上升）0%；较年初预算节约3万元，节约比为100%,完成年初预算的0%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异节约比率公务接待费3O3IOO公务用车购置及运行维护费0000其中：公务用车运行维护费0000公务车购置费0000合计3031001、公务接待费全年国内公务接待共O批次，O人次，其中有公务接待函接待共O批次,O人次。全年决算支出公务接待费O万元，较年初预算节约（超支）3万

12、元,节约100%；较上年支出减少（增加）0万元，下降（上升）比为0虬2、公务用车购置及运行维护费2023年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：（1）公务车运行维护费2023年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少（增加）0万元。（2）公务用车购置费2023年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%;较上年增加支出0万元。（3）2023年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次,金额O万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2023年度各预

13、算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2023）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2023年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2023年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分92分，财政支出绩效为“优北主要绩效如下：（一）钱随事走，绩效考核，专款专用。建

14、立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。（二）严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风，公务接待费得到大幅缩减，全年“三公”经费整体同比下降100%。（三）我单位严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标中报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理

15、，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。（四）加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”（五）全年圆满完成了党和政府规定的教育教学工作，教育教学工作环境优化，教师工作安心、满意，学生学得快乐、舒心，为当地的教育工作做出了贡献。五、存在的主要问题（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。（-）资产核算受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部管理电费支出等励行节约方面