体系文件培训教案.docx

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1、体系文件培训教案1.质量手册质量手册由13章文字叙述、公司组织结构图、两个附表、六个附件构成。附图：三隆公司管理体系组织结构图附表一：GB/T24001:2004与GBT190012000程序文件涉及职能部门（单元）参照表附表二：质量环境管理体系程序文件清单附件一：2009公司环境因素台帐附件二：2009年公司重要环境因素台帐附件四：2009年度公司、各部门与班组质量目标一览表2009年公司环境目标一览表附件五：法律法规及其要求文件清单附件六：公司危险废物名称及操纵方法一览表质量手册阐明了公司质量、环境方针与目标，描述了公司的质量环境管理体系，是本公司实施质量管理与环境管理的法规性文件。公司的

2、质量、环境方针保持不变。质量方针：以品质、诚信、技术、效率印就辉煌明天环境方针：清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步，与谐健康持续进展2.程序文件文件记录操蚁程序质量环境管理手册由管理者代表审核、最高管理者批准公布；程序文件由各有关部门负责人签字并署明意见、管理者代表审核、最高管理者批准公布；三级文件由各有关部门负责人签字并署明意见后，最高管理者批准公布；公司级的行政性管理文件由最高管理者授权人编写，管理者代表审核，最高管理者批准公布；部门级的行政性管理文件由主控部门编写，各有关部门会签，分管老总批准公布。管理评审操蚁程序目的：通过定期对管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性与有效性，从而

3、满足体系标准要求与有关方的期望，提高公司的竞争力与习惯力。管理评审的时机：每年进行一次管理评审，通常在每年的内审结束后一个月进行，且两次管理评审时间间隔不得超过12个月。管理评审的内容：a）各类审核结果，包含第一方、第二方、第三方管理体系审核；b）顾客的反馈，包含顾客的投诉、退货、满意度的测量结果等；C）过程的业绩；d）产品的符合性；e）纠正与预防措施的实施状况；f）以往管理评审采取的措施实施状况及效果评价；g）可能影响管理体系变更的情况，包含内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新质量概念、组织结构等。h）管理体系运行状况，方针的适宜性，目标指标的完成程度；i）有关方的关注。培训操蚁程序

4、编制培训计卜!培训实施培训的管理考核奖培训效果评培训目的：通过培训应使全体员工充分懂得并认识到：a）管理体系有效运行给公司带来的环境、质量、经济与社会效益；b）本岗位在管理体系中的作用与职责，偏离操作规程的潜在后果，及如何为实现质量目标、环境目标作出奉献；C）工作活动实际或者潜在的重大环境影响、质量操纵关键环节；d）掌握有关面位的专业知识与技能，以保证管理体系的有效运行与达到规定的工作及质量要求。培训需求的识别、人员能力的确定管理部负责识别、确定与环境因素与环境管理体系有关的培训需求，组织各部门进行有关培训以满足需求，储存好有关记录。各部门负责本部门从事可能具有重大环境影响的工作员的能力的确定

5、，在能力不具备时，部门应及时采取相应的措施来满足并储存有关记录。培训计划的编制根据培训目的，结合本部门的实际情况，各部门于每年12月前合理编制部门员工培训计划报管理部，管理部对计划安排合理性进行初审，筛选，汇总，形成公司年度员工培训计划，报管理者代表；管理者代表根据公司的实际情况与管理体系的要求，审核公司年度员工培训计划，报最高管理者：最高管理者批准公司年度员工培训计划，返还管理部；管理部将批准后的公司年度员工培训计划备案登记后发放至各部门；计划外培训可由有关部门以培训申请单的形式提出，经管理者代表审核，最高管理者批准后，交管理部备案登记后实施。培训内容及形式内部培训：管理部聘请公司内部管理人

6、员、专业技术人员或者外界培训机构对公司员工进行培训。岗前培训a）上岗基础教育：对新进员工务必进行公司概况、管理方针、规章制度、安全文明生产、清洁生产、环境意识、质量意识、质量及环境方面的法律法规及其它要求、环境与质量基础知识等的培训，具体由管理部负责人组织进行；b）面前技能培训：对新进员工与转岗员工进行包含所在岗位有关作业文件、注意事项、有关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时的应变措施等的培训，具体由所在岗位部门负责人组织进行。以上两方面考核合格者方能上岗。新文件培训：对公司新修订的规章制度、更新后签发的文件资料等，要求根据制度约束对象及文件涉及范围进行及时、分类培训。在职培训：

7、根据培训计划，对公司员工进行意识、技能、知识等方面的在职培训。委外培训：根据进展需要，公司安排部分主管级（含）以上管理人员、技术人员与特殊工种人员参加社会举办的培训班，或者到同行业参观学习。自学：根据公司要求员工利用业余时间自学，达到并满足工作的需要。培训的实施：各部门根据批准的公司年度员工培训计划组织实施培训，并将组织实施培训记录的有关资料及时报送管理部备案。培训管理、考核及奖惩：a.管理部负责公司年度员工培训计划的组织实施与管理，具体按培训管理、考核及奖惩办法执行。b.管理部建立公司培训档案，并将员工所有的培训情况在员工档案中加以记录;c.管理部根据培训管理、考核及奖惩管理规定对培训、培训

8、计划的实施进行考核与奖惩。培训考核奖惩情况记载入员工档案，作为评价员工能力、晋升、加薪、奖金发放的根据之一。培训效果评估：每年管理部负责组织各部门负责人、培训教师召开参加年度培训工作会议，评估培训的效果，征求改进培训工作的意见与建议，以便更好地制定下年或者执行培训计划，开展培训工作。与顾客有关的过程操纵程序顾客需求的识别业务部销售组通过如下途径熟悉市场动态并识别顾客需求：确定计策，填写有关栏目：订单（或者合同）的分类定型产品订单（或者合同）指对公司定型产品所确认的订单（或者合同）。试产产品订单（或者合同）指除定型合同以外的所确认的订单（或者合同），如新产品开发或者定型产品改进要求的订单（或者合

9、同）。试产产品在顾客定样后下第二个批量订单（或者合同）时可视为定型产品，其订单（或者合同）作为定型产品订单（或者合同）进行评审。销售订单（或者合同）评审单在评审中，评审人员如对合同中有关内容及要求有不一致异议时，报最高管理者，做出最终评审意见。订单（或者合同）的确认与实施：业务部销售组根据销售订单（或者合同）评审单的评审结果代表公司与顾客确认订单或者签订产品购销合同或者以其他书面方式确认顾客的需求。当公司的评审结果无法满足顾客的需求（如交货时间）时，业务部销售组应与顾客进行必要的沟通，达成一致意见，并保留有关纪录于信息台帐中。对口头协议订单，业务部及时做好书面记录于信息台帐中，并按规定进行评审

10、。同时业务人员尽快向顾客索要书面订单以作为备查根据。订单（或者合同）确认后，业务部根据销售订单（或者合同）评审单填制生产任务通知单，并负责将生产任务通知单复印一式两份，发到生技部与财务部，作为排产、采购、生产、检险与出货等的根据。为了确保顾客及公司的正常生产，业务部需根据顾客的要求与顾客沟通并达成一致意见后在生产任务通知单上注明产品的“常备库存量业务部负责订单（或者合同）执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。订单（或者合同）的修订：关于订单（或者合同）条款的任何修改都需征求原评审部门与顾客的意见，由业务部在新销售订单（或者合同）评审单中注明修订的原订单（或者合同）评审单编号，有关信息及时发

11、放到有关部门。订单的沟通a.业务部需将订单（或者合同）执行的特殊情况及时反馈给顾客，与顾客达成一致并保留顾客确认记录于信息台帐中。b业务部应及时将顾客对订单（或者合同）提出的更换意见，反馈给公司有关部门，必要时重新进行评审。当接到顾客投诉时销售组应在3个工作日内将处理意见反馈给顾客：业务部销售组及时填写投诉处理记录表交给品管组；品管组分析被投诉产品质量的严重程度，如属批量报废、重大质量问题等严重投诉则按纠正预防操纵程序执行，有关部门在填写纠正预防措施实施报告的同时填写投诉处理记录表有关栏目，完成后交还给业务部。如属通常的质量投诉，品管组填写“问题确认”一栏并签字，然后组织进行原因分析与a）关于

12、由于收标工或者检张工操作原因造成的质量投诉，由品管组分析原因、确定责任单元或者责任人与相应计策；b）关于其它原因引起的质量投诉由品管组组织有关技术人员分析原因、确定责任单元或者责任人与相应计策；c）品管组将投诉处理记录表送交责任单元或者责任人的主管部门的负责人填写“处理意见”并签字，由其负责安排通知贲任单元或者责任人按计策整改并进行监督：最后由最高管理者确认签字。d）品管组将投诉处理记录表复印两份，本组储存原件，向业务部与责任单元或者责任人的主管部门各送一份。业务部销售组将投诉处理记录表作为对顾客投诉的答复转达给顾客，请顾客签收，并验证最终结果是否令顾客满意，将此信息填制到投诉信息登记表。关于

13、较严重的问题投诉，业务部将组织有关部门的负责人到顾客处进行现场分析解决，并脸证结果是否令顾客满意。日常信息沟通业务部销售组对所有顾客建立档案，填写顾客档案表，以便熟悉顾客的需求倾向，及时做好服务准备；负责协助生技部因产品需要顾客认同，而产生的与顾客方的联系：业务部销售组日常应熟悉顾客对产品质量、交付、服务、需求等方面的信息反馈与建议，将获得的信息记入信息台帐储存并及时传递到有关部门进行沟通，妥善处理顾客投诉及签样样标，填写签样样标发放单：记录的储存与应用：业务部负责储存与顾客有关过程的有关记录，参照文件记录操纵程序执行。采购操纵程序采购产品分类一!供方的评估、选择操纵采购信息I采购实施采购产品

14、验证付款采购产品的分类根据采购产品对本公司产品质量的影响程度，将其分为A、B两类，详见原辅材料质量要求。业务部对承搅方的经营合法性、供方的报价、生产能力、交货期限、售后4.1.2外包产品单独进行评估、选择、操纵。业务部负责对承揽方进行评审，熟悉供方的概况，如法人资格的合法性、服务及质量问题处理能力进行评估，必要时还需对承揽方的供货业绩进行评估。评估的结果能达到我公司顾客的要求时，经批准可列为合格承揽方。经打样并确认合格后业务部可与承揽方签订合同。财务部根据承揽方的交货时间填写交货准时情况统计表。对提供A类物资供方的评估、选择业务部采购组负责熟悉供方的概况，如法人资格的合法性、生产能力、经营状况

15、、技术水平等。对初选合格的填写供方情况调查表，并组织生技、财务、业务等部门对其进行评估、选择。对A类采购产品，按新材料新工艺试脸管理规定试脸材料的性能，生技部品质管理组根据试脸结果进行评估。业务部采购组对供方的经营合法性、供方的报价、生产能力及交货期限进行评估，必要时还需对供方的供货业绩进行评估。生技部工艺组将对采购产品的技术指标与供方技术保障能力进行评估。上述部门将评估结果如实填入供方评审表，全部为“合格”，提交公司办公会讨论，最高管理者批准后，即为合格供方。合格供方名录及时抄送生技部品质管理组。若供方已通过质量管理体系认证，在其它条件类似的情况下，列为优先选用对象。通过评估的合格供方方可列入合格供方目录。采购信息：业务部采购组根据生技部的月度生产计划、单位产品材料消耗参考指标、库存情况与采购产品的质量要求，编制原纸、油墨的月度采购计划，报部门经理审核，最高管理者批准后。生技部工艺员根据月度生产计划、库存情况，各色印版实际耗损经验与采购产品的质量要求，填写物资采购单申购印版，报部门经理审核