公司员工出差管理办法.doc

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1、员工出差管理办法1 范围本办法适用于公司各部门、各项目部。本办法包含出差申请、费用管理及出差纪律等三项内容。2 职责2.1 总经理负责员工出差申请的最终审批。2.2 分管领导负责分管部门员工出差的审核。2.3 总经理办公室负责本部门员工出差的审核和出差考勤记录、其他部门员工出差考勤的记录。2.4 财务部负责员工出差费用预算、报销标准的审核及出差费用的预支与报销。2.5 各部门经理负责本部门员工出差的审核。3 办法3.1 申请流程3.1.1 员工出差的，须提前填写出差申请单，经部门经理、分管领导、财务部审核、总经理审批后方可出差，总经理办公室记录出差考勤。3.1.2 部门经理级别人员出差的，由分

2、管领导、财务部审核、总经理审批后方可出差，总经理办公室记录出差考勤。3.1.3 总监级别（含）以上人员出差的，由财务部审核，总经理审批后方可出差，总经理办公室记录出差考勤。3.2 出差费用管理3.2.1 员工出差住宿费用及各项补助按照职务级别、目的地不同执行标准（详见附件1员工出差住宿、补助费用标准）。3.2.2 员工远途出差所乘坐的交通工具费用按照实际发生的费用执行。3.2.3 员工出差需要提前申请费用的，须按照出差申请单中所批准的预算申请费用。出差结束后，亦按照费用标准及申请的预算额凭正规发票（票据）报销（冲账）。无正规发票（票据）的，不予报销（冲账）。3.2.4 员工出差报销（冲账）费用

3、项目包括出发地至目的地的交通费、住宿费及其他经批准的费用项目。员工在出差目的地城市所发生的其他费用（市内交通、餐饮等）包含于员工出差补助费用中，不得重复报销（冲账）。3.2.5 经总经理（授权）批准出差费用实报实销的，不再享受本办法3.2.1、3.2.2条所规定的各项补助。3.2.6 员工应于出差返回公司后3日内到财务部办理费用报销（冲账）手续，相关程序参照公司报销管理制度执行。3.2.7 不同级别员工一同出差的，所有人员住宿费用可享受最高等级职务员工的住宿费用标准，其他补助费用仍按原职务等级标准执行。3.3 出差纪律3.3.1 员工未按照3.2.1、3.2.2条所规定标准执行所发生的费用，超

4、出标准部分由员工本人承担。3.3.2 员工出差途中因病或其他不可抗力原因不能按期回公司的，应及时向部门负责人、总经理办公室电话申请延期，不得因私延长出差时间，否则不报销出差费用，同时视情节轻重予以处罚。3.3.3 凡出差在外人员，须遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。如有违反者，移交司法部门处理，同时追究员工给公司造成的损失及影响的责任。4 相关文件序号名称编号1报销管理制度5 记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1出差申请单BGXZ-11-001总经理办公室总经理办公室3年6 流程员工申请部门经理申请部门经理审核是否总监（含）以上申请分管领导审核是财务部审核标准是总经理审批总经办记录考勤出差按标准报销（冲账）是BGXZ-11-001XXXXXXXXXXXXXXX有限公司出差申请单申请人及随同人员申请人所在部门申请时间出差目的城市预计出差天数出差任务及所要达到的效果出差费用预算住宿费出差目的城市天数人数标准总计=天数人数标准长途交通费始发地目的地人数总计备注：交通工具出差补贴（含市内交通费、通讯费、餐饮费等）出差地天数人数标准总计=天数人数标准其他费用（须说明理由）费用预算合计金额（大写）：￥ 部门审核分管领导审核财务部审核总经理审批总经办负责人