伊东九鼎化工三标一体管理手册A0版整改版2.docx

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1、伊东九鼎化工三标一体管理手册AO版整改版2管理手册根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准编制YDJD-SC-A-2012受控批准:审核:编制:受控状态:分发号:公布日期：2012年9月15日实施日期：2012年9月15日0.3公司简介错误!未定义书签。0.4方针与目标80.5管理手册的说明XO0.6更换记录111范围121.1总则1212应用122引用标准133术语与定义134.管理体系134.1总要求134.2文件要求154.2.3文件操纵164. 2.4记录操纵175,管理职责154.1 管理承诺154.2 以顾客为关注焦点164.3

2、 管理方针164.4 策划175. 4.1管理目标、指标175. 4.2管理体系策划185. 4.3环境因素的识别与评价195. 4.4危险源辨识与风险评价205.4.5法律、法规与其他要求225.4.6一体化管理方案225.5职责、权限与沟通235.5.1职责与权限235.5.2管理者代表515.5.3信息交流（内外部沟通）515.6管理评审526资源管理546.1 资源提供546.2 人力资源546.3 基础设施556.4 工作环境577产品实现587.1产品实现的策划587.2与顾客有关的过程587.2.1与产品有关的要求的确定587.2.2与产品有关的要求的评审587.2.3.顾客沟通

3、597.3设计与开发597.4采购597.4.1采购过程：607.4.2采购信息617.4.3采购产品的验证627.5生产与服务提供627.5.1生产与服务提供的操纵627.5.2生产与服务提供过程的确认637.5.3标识与可追溯性637.5.4顾客财产641.1 5.5产品防护647.6 监视与测量设备的操纵657.7 环境与职业健康安全管理运行操纵667.8 应急准备与响应678.测量、分析与改进671. 1总则682. 2监视与测量688. 2.1顾客满意689. 2.2内部审核6910. 2.3过程的监视与测量7011. 2.4产品的监视与测量7012. 不合格品操纵7113. 数据分

4、析7214. 改进7415. 5.1持续改进7416. 5.2纠正措施7417. 5.3预防措施74附件1质量目标分解表75附件2质量管理体系职能分配表78附件3环境管理体系职能分配表79附件4职业健康安全管理体系职能分配表80附件5东方能源化工有限责任公司组织结构图82附件6质量管理体系结构图83附件7环境、职业健康安全管理体系结构图85附件8生产工艺流程图860.1颁布令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效操纵，从源头上严把质量关，尽最大能力满足顾客对本公司产品的要求，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，同时使公司环境与职业健康安全管理

5、符合有关法规与管理方针并，公司根据GB/T190012008质量管理体系一要求、GB/T240012004环境管理体系一要求与GB/T280012001职业健康安全管理体系一要求标准，并结合公司产品与管理的实际编写管理手册。本手册阐述了包含公司质量、环境、职业健康安全管理方面要求的管理方针及目标，明确了要紧领导及部门的职责与权限，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的整合及其过程做了概括性描述，符合有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规与其它要求。同时也符合公司的实际情况，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立与运行的纲领性文件，同时也是公司质量、环境、职业健康安全管理活动的规范性文件

6、与行为准则。本手册既可作为公司内部审核的准则与内部员工的培训教材，也可作为第三方认证审核的根据。本管理手册即日起公布实施，公司全体员工在有关的质量、环境、职业健康安全管理活动中务必严格遵照执行。O.2任命书为了加强公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，特任命同志为我公司质量管理体系的管理者代表，任命为我公司环境与职业健康安全管理体系的管理者代表，除了履行本岗位的职责外，还应全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。其职责与权限如下：1 .负责按GBT19001-2008.GB/T24001-2004与GB/T28001-2001

7、标准要求，确保建立、实施与保持并持续改进管理体系的过程；2 .负责组织制定公司年度管理目标与实施计划，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度管理目标、指标与实施计划完成情况；3 .定期向公司总经理报告公司管理体系的业绩与任何改进的需求；4 .负责组织公司内部审核与过程的监视与测量活动，并向管理评审会议提交管理体系年度运行报告等；5 .负责公司管理体系有关事宜的对外联络。0.3公司简介内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司，座落在内蒙古自治区鄂尔多斯市富足的煤炭资源盛地一一准格尔旗经济技术开发区（准格尔旗沙场堵镇），晋陕蒙三省交汇地，地理位置优越，荣乌高速横穿而过，交通便利，历史文化底蕴非常

8、悠久。九鼎公司20万吨多孔硝酸镂项目是由内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（伊东集团公司2006年被列为自治区循环经济试点单位，2007年即进入国家六部委核准的国家级循环经济示范试点单位行列）等法人股东单位筹资建设项目，属于伊东化工基地一期规划，项目投资12亿元，产能10万吨合成氨/年（副产1万吨/年甲醇）,20万吨多孔硝酸镂，年销售收入5亿元，创利税1.25亿元。工程于2009年8月19日开工建设，2011年11月19日全线贯穿，实现一次性成功开车的目标。公司要紧产品有稀硝酸、浓硝酸、液氨、合成氨与多孔硝镀。公用工程配套合理，环保设施完善，原料来源稳固，产品市场前景广阔，具有显著的经济效益与良好

9、的社会效益、环境效益，完全符合国家进展循环产业政策的要求。在今后进展中，我们继续奉行“社会支持伊东，伊东回报社会”的宗旨，发扬“艰难创业，追求卓著，团结奋进,与谐进展”的企业精神，欢迎各界同仁光临指导，诚招天下客商投资合作，与我们共铸伟业，同创辉煌。公司地址：内蒙古准格尔旗沙场堵伊东工业园邮编：010400传真：04773861200联系电话：047738612000.4方针与目标一质量、环境、职业健康安全管理方针质量第一顾客至上持续改进争创名牌遵纪守法保护环境以人为本健康安全其内涵：本公司要提供顾客满意的优质产品，就务必遵守国家法律法规，从原材料开始，每个流程都要严格把好质量关，做好质量操纵

10、，持续改进,增强品牌意识。本公司在不断进展与持续改进同时，把预防环境污染造福于全社会作为今后工作的重点，要让全体员工都明白保护环境的重要性，自觉地去保护环境，节约能源。以人为本，就是要把全体员工的利益作为一切工作的出发点与落脚点，把员工作为推动公司进展的主体，不断满足员工的多方面需要与实现员工的全面进展。向员工提供符合职业健康要求的工作环境与生活场所，提供安全适宜的生产设施，提供符合国家标准要求的劳动保护用品，定期对生产作业情况与设备运行状况进行检查。保护劳动者的健康安全。二管理目标：1质量目标：1.1 原辅材料采购原辅材料合格率100%。供给生产部原辅材料及时率100%。1.2 产品出厂合格

11、品率达100%,其中：工业氧：合格率达100%工业硫磺：合格率达100%液体无水氨：合格率达100%多孔硝钱：合格率达100%1.3 顾客满意度：295%2环境目标：2.1 工业废水、废气、废渣回收利用、达标排放。2.2 全年无重大环境污染事故发生，即无重大的粉尘及大气污染、水源水体污染、放射源辐射污染事故。3职业健康安全目标3.1 无因工死亡事故，轻伤率操纵在5%。下列；3.2 无重大设备事故、工艺操作事故，无重大火灾爆炸事故；3.3 生产厂区内无重大交通责任事故，无重大中毒、泄露事故.3.4 无职业病病例与疑似职业病病例事故。总经理：2012年9月15日O.5管理手册的说明1手册的编写1.

12、1 本手册由综合部组织编写，管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。1.2 手册编写的目的：对外介绍本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准要求。对内作为操纵各项质量、环境、职业健康安全活动的根据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期质量水平的产品与服务，使顾客满意。1.3 手册内容：GB/T19001-2008质量管理体系一要求、GB/T24001-2004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系一要求与本公司的实际相结合编制而成，包含：公司管理体系的范围公司管理体系要求的所有程序文件对管理体系所包含的过程顺序与相互作

13、用的表述2手册的管理2.1 管理手册的解释权归公司总经理或者受他委托的管理者代表；2.2 公司综合部负责手册的更换与办理相应的审批手续；2.3 管理手册的发放范围，由公司综合部提出，由管理者代表批准后执行；2.4 管理手册的封面务必带有“受控”或者“非受控”标识。“受控”的手册为公司内部各职能部门使用的有效版本。当管理手册更换时，务必对其进行相应的换版、换页或者局部更换。“非受控”的手册发给有关单位参阅，需经管理者代表批准；2.5 对管理手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次；2.6 当手册持有者调离本公司时，应将其持有手册交回公司综合部，由综合部的文件管理人员，办理审核、收回登记；

14、2.7 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂写或者影印；2.8 手册的管理应执行文件操纵程序的规定。序号修改章节及条款修改处所在页码更换标识修改人日期1范围11总则公司以GB/T190012008质量管理体系一要求、GB/T240012004环境管理体系一要求及使用指南与GB/T28001职业健康安全管理体系一要求标准，并结合公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全管理整合体系（简称“管理体系”），编制完成管理手册。公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系的整合，并进行有效运行，向顾客及其他有关方证实了公司有能力操纵产品质量与履行环境与职业健康安全管理的承诺；能够稳固地提供满足顾客要求与适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包含体系持续改进过程的有效应用，以保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，继而增强顾客满意与提高环境与职业健康安全管理绩效。1.2应用1.2.1本手册的适用范围包含：公司名称：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司地址：内蒙古准格尔旗沙