采购申请及采购管理制度.docx

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采购申请及采购管理制度一、目的：为了公司在运行中有计划有步骤地进行物品采购并达到统一和有效的成本控制，特制定此采购申请及采购管理制度。二、采购申请的采购：1 .各部门按本部门实际业务需要采购物品，并详细填写采购申请单中各项内容；2 .申请人签字后，报部门经理审批；3 .审批后转送至人力资源及行政部审核；A.属于办公用品类，由办公用品管理人员（前台）查清库存数量后确认采购数量。B.属于电脑配件、软件类，由网络管理员查清库存数量后，确认采购数量。C属于其它物品如设备、设施（无库存）与C00确认采购与否。4 .人力资源及行政部经理技术部经理签字后，报COO/CEO批复签字，做最后采购确认。5 .办公用品管理员/网络管理员/其它采购负责人接到由COO/CEO最后确认的采购申请单后进行采购，到货后由财务人员检验无误做付款准备。1 .各部门经理每月须按业务需要作次月份预算，报财务部进行成本控制审核；2 .审核后，报CEO/COO审批；3 .审批后，须按预算统一采购的物品，由人力行政部前台进行采购；4 ,此采购的程序同上。5、流程图:部门米购清单6.入库及使用（在领用制度中详述）：A.属于办公用品由办公用品管理员入库；B.属于电脑配件、软件由网络管理员入库；C.属于大型设备、设施由指定使用部门入库。7.月未按部门使用情况进行成本结算（在财务管理制度中详述）。四、本制度自2021年x月x日施行。