如何管控不合格品.docx
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1、如何管控不合格品一、来料不合格品:1、 来源:来货时经检验不合格的物料(包括:原料、辅料、包装材料和化学品等);2、 处置流程图:3、 具体内容:1)对进货检验发现的不合格品,由品管部检验员在ro验收记录结论中填写“不合格”;2)通知仓库保管员进行隔离,挂不合格标识牌;3)上报品管部长对进货不合格品进行评审,必要时生产部负责人、技术科负责人、采购负责人等一起参与评审;4)将拒收或让步接收的处理决定,通知相关部门处置。5)品管填写不合格品处理报告交由资材部,资材部再交由责任供方填写整改措施,要求供方采取相关的纠正预防措施并限时回复和交回不合格品处理报告;6)就不合格物料在下次来料时加大抽检力度,
2、必要时延续多次。对连续多批不合格,某批大量严重不合格的供方,将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。4、 处置依据:原料/辅料/包装材料/化学品规格书(即验收标准);采购合同(数量、品牌、型号等)合格供方资质:检验检疫证明、生产厂家生产许可证(明细)、外检报告和出厂检测报告等5、 重点:1)拒收时,由资材科负责办理退货手续,品管部填写r()验收记录j;2) 一般不合格品作让步接收时,由品管部长批准在原不合格标识牌和()验收记录上加注“让步接收”,并通知资材科与供应商协商相应商务事宜。3)制定“让步接收标准”,控制让步接收数量;4)对于用于原材料的重要物资以及涉及食品安全领域的不合格,不允许让步
3、接收;当合同有要求时,让步接收需经过顾客确认同意;5)不合格品的标识牌上信息要具有可追溯性;6)隔离不合格品:要与正常的合格品明确隔离。a)指定不合格品暂存容器(如:红色胶盘/胶箱/铁箱)b)栈板摆放有一定的间隔距离c)划分不合格区域,不良品放在不合格品区域内d)生产区的摆放与其它产品不同,以示区别e)定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记,过程不合格品1、 来源: 贮存过程中如发生受潮、受到污染、包装品破损等变质、挤压变形经复检不合格物料; 超过保质期的原辅料; 生产包装过程中挑拣出来的并经品管部确认的不合格包装材料; 试机物料(头尾料); 车间生产过程中的经检验不合格中间产品、待包装产
4、品; 车间生产质量监控过程经自检或由品管部确认不合格的中间产品、待包装产品; 超贮存期经复检不合格的中间产品、待包装产品; 中间产品、待包装产品检验后的剩余样品。2、 处置流程:过程不合格品|不合格品标识|不合格品隔离|信息反馈I不合格品复审|和处理意见|3、 具体内容:1)识别过程不合格品,发现不合格品的部门,自行隔离、标识并不合格品处理报告;2)通知品管现场确认或取样检测;3)必要时,品管组织相关部门进行不合格品的评审,商议处置方案;4)决定让步使用时,生产部可按工艺正常使用,品管部跟踪过程和产品质量;5)决定返工时,品管将返工方案告知生产部,并跟踪返工后的产品再次检验确认;6)决定报废时
5、,首先统计报废品信息和数量,填写报废证明,品管在报废证明上记录报废原因和处理意见。然后由资材部、品管部、销售部、经营部等相关部门负责人签字确认,总经理签字批准。最后由生产部协助资材部对报废品进行最后的无害化处理或者予以销毁。4、 处置依据:SSOP等过程控制程序文件;原料/辅料/包装材料/化学品规格书(即验收标准);加工工艺;商品规格书;等5、 重点:1)生产射程出现连续过程不合格品或出现大量不合格品时,需停止生产活动,品管组织相关部门进行调查,找出不合格原因;2)以下情况直接报废:a)已经超过保质期的各类食品(原料、辅料、半成品);b)受到污染、破损、变形、尺寸不符的包装材料;c)包装材料3
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