反三违行为风险辨识分析评价记录修订版.docx

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1、反三违行为风险辨识评价记录一、典型违章指挥的行为序号危险源或潜在事件主要后果评价级别管控措施备注1指挥员工在不具备安全条件的情况下冒险作业。其他伤害重大风险作业前进行风险分析，分析存在的危险有害因素，制定相应的控制措施。2未履行变更程序，指挥员工擅自变更工艺和操作程序。火灾、其他伤害重大风险严格履行变更程序3指挥员工违反操作、检修规程进行操作。触电、机械伤害较大风险按照操作规程及相关检维修制度进行操作4无安全操作规程和措施、或者规程和措施未落实而安排人员作业。其他爆炸、机械伤害重大风险建立健全操作规程并落实操作规程执行情况5在未办理特殊作业许可证的情况下，指挥员工开始作业。火灾、触电、机械伤害

2、重大风险严格履行特殊作业票证审批，未经审批不得作业6未到现场确认或未落实安全措施就批准作业许可证。火灾、触电、其他伤害重大风险安全措施落实后方可作业7强令使用超期未检的安全附件。容器爆炸、其他伤害重大风险定期对安全附件进行检测检验，确保在检验有效期内8指挥员工违规进行运行设备、带压管线的维修保养。容器爆炸、其他爆炸一般风险作业前必须对管道、设备进行泄压9指派未经培训或考核不合格的员工上岗作业或无证操作。火灾、机械伤害、其他爆炸重大风险员工上岗前必须经过相关的培训教育并考核合格后方可作业10指派无特种操作证的员工到特种作业岗位。容器爆炸、车辆伤害、机械伤害重大风险员工必须取得相关的特种作业证方可

3、作业11安排无资质人员进行动火、受限空间、高处作业监护，或作业前环境监测不合格、不具备条火灾、中毒和窒息重大风险严格履行特殊作业审批手续，落实监护人，并定期对从业人员进1件，盲目指挥人员作业。行特殊作业培训12职业禁忌症者未及时调换工种。其他伤害较大风险患有职业禁忌的人员必须及时调换岗位工种13未对新员工进行三级安全教育就安排其工作。其他伤害重大风险员工上岗前必须经过三级安全培训教育并考核合格后方可作业14发现员工违规作业时不及时制止、纠正。其他伤害重大风险及时制止违章违规的人员15制定检修计划时，未组织制定检修方案和安全措施。火灾、触电、机械伤害较大风险制定检修计划时要组织相关部门和人员制定

4、检修方案和安全措施16布置工作时，未进行安全措施交底。火灾、触电、机械伤害重大风险进行安全交底告知存在的危险有害因素17未组织开车前安全检查就安排开车。火灾、触电、机械伤害重大风险生产装置开停车必须进行安全条件检查18指挥带病装置、设备的运行运转。触电、机械伤害重大风险严禁设备带病运转19不按规定审查、批准作业方案和安全措施。火灾、触电重大风险严格按照审批程序落实好各项安全措施20对已发现的事故隐患不及时采取措施，侥幸心理、放任自流。火灾、其他伤害、其他爆炸重大风险对发现的事故隐患及时进行处置，防止二、典型违规作业的行为序号危险源或潜在事件主要后果评价级别管控措施备注1未经许可进行动火、受限空

5、间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业。火灾、中毒重大风险严格履行特殊作业审批手续2未经许可进行非常规作业。火灾、中毒、其他爆炸重大风险严格履行相关非常规作业审批手续3未进行动火分析或分析结果不合格进行作业火灾、其他爆炸重大风险作业前进行动火分析，分析合格后方可作业4进入受限空间作业前，未分析可燃气体浓度、氧含量、有毒气体浓度，或未按照先通风后检测顺序进行受限空间作业，或分析结果不合格仍进行作业。火灾、中毒、其他爆炸重大风险进入受限空间作业前必须进行先通风后检测再作业5作业监护人离开监护现场、做与监护无关的工作或参与作业。火灾、中毒重大风险监护人在监护过程中不得擅自离开监护岗

6、位6未对作业人员进行危害告知即开始作业。火灾、中毒较大风险作业前对从业人员进行安全技术交底7作业过程未按要求佩戴、使用防护用品。触电、灼烫、中毒低风险严格穿戴劳动防护用品8使用没有合格标签的移动梯子、电动工具，或未按照要求执行一人作业，一人扶梯进行作业高处坠落、触电低风险检查确认作业工具是否符合要求，并严格执行相关的作业制度9使用没有验收合格牌的脚手架。高处坠落低风险必须使用经检验合格的工器具10拆卸可能含有物料的管线设备时没有使用防护面屏O灼烫、其他伤害低风险作业过程中严格劳保穿戴11在吊物、吊件下行走或逗留。物体打击、起重伤害重大风险设立警戒线，严禁无关人员进入12无特种作业操作证从事特种

7、作业。容器爆炸、车辆伤害、机械伤害重大风险员工必须取得相关的特种作业证方可作业13作业证上选择的措施在现场没有落实。火灾、触电、中毒、其他爆炸重大风险对安全措施进行逐项确认14擅自拆除安全设施或造成安全设施失效。火灾、其他爆炸重大风险严禁擅自拆除安全设施，日常中加强对安全设施的维护保养15未经许可擅自修改DCS系统、安全仪表系统中相关工艺指标、报警和连锁参数。火灾、其他爆炸重大风险严禁擅自更改相关工艺参数16未按操作规程、标准操作程序作业。火灾、其他爆炸重大风险严格执行规章制度及操作程序17违反上锁、挂签、测试程序，未对危险能量进火灾、其他爆炸重大风险限制或隔离能量后方可作业3行隔离。18未经

8、许可，擅自变更作业范围。火灾、触电、中毒、其他爆炸重大风险严格落实相关许可制度19未经确认关闭或消除报警功能。火灾、其他爆炸重大风险未经许可、确认不得擅自关闭或消除报警功能20携带非防爆手机进入易燃易爆区域。其他爆炸重大风险爆炸区域内严禁携带非防爆通信工具21危险作业未设置警戒区域或未经许可进入警戒区域。其他伤害低风险在危险作业区设置相关的警示标志22未按规定对应急物资进行检查或测试。灼烫、中毒低风险定期对应急物资进行检查23使用压缩空气进行易燃易爆物料的加料、压料操作。火灾、容器爆炸较大风险使用压缩空气不得进行易燃易爆物料的加料、压料操作24离心机分离可燃有机溶剂时，未采取氮气保护措施。火灾

9、、容器爆炸较大风险离心机分离可燃有机溶剂时，必须采取氮气保护措施25现场盲板未编号和挂牌。其他伤害低风险对盲板进行统一编号并挂牌26取样完毕未及时关闭取样阀。火灾、灼烫低风险作业后及时关闭取样阀27危险化学品装卸、罐区脱水（切水、切碱等）时操作人员离开现场。火灾、其他爆炸较大风险装卸操作时操作人员严禁离开工作区域28不按规进行危险化学品装卸作业。火灾、其他爆炸较大风险按照程序规定进行装卸作业29在易燃易爆区域用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、工具及地面等。火灾、其他爆炸较大风险不得在易燃易爆区域使用汽油等擦拭地面及设备30在易燃易爆区域使用非防爆通讯、照明器材、非防爆工具等。火灾、其他爆炸较大风险爆

10、炸区域不得使用非防爆工具31擅自停用可燃、有毒、火灾声光报警系统。火灾、其他爆炸较大风险不得停用可燃、有毒、火灾声光报警系统，停用必须经过审批32未经授权取消或绕过安其他伤害重大风险不得擅自取消或4全联锁。绕过安全联锁，停用必须经过审批33转动设备未停机、带电设备未停电进行检查维修。触电、机械伤害重大风险设备检维修时必须停机断电、挂牌34常压贮槽带压使用；带压开启反应釜、容器盖子。容器爆炸重大风险进行相关操作时必须泄压35擅自关闭或调整视频监控设施或关闭各类报警声音。其他伤害重大风险不得擅自关闭或停用，停用必须经过审批36车辆进入生产区域未安装阻火器或车辆进入生产区域超速行驶。火灾、其他爆炸重

11、大风险进入易燃易爆场所必须安装阻火器，厂区设置限速标志37在有毒、粉尘等生产作业场所进餐、饮水。其他伤害较大风险严格执行相关的规章制度及操作规程38随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。其他伤害较大风险不得擅自挪用现场安全设施或损坏现场安全标志39用手替代工具操作。机械伤害、其他伤害较大风险严禁用手或身体的任何部分代替工具三、典型违反劳动纪律的行为序号危险源或潜在事件主要后果评价级别管控措施备注1上班迟到、早退，未按规定履行请假手续。其他伤害低风险严格执行考勤管理制度2串岗、脱岗、睡岗，在岗期间从事与岗位工作无关的事。其他伤害较大风险在岗期间不得擅自离岗、脱岗、睡岗，不得从事与工作无关的事情3未经批准私自顶岗、换U1-J冈O其他伤害较大风险严格执行相关的规章制度4外来人员代替本岗位人员操作。其他伤害较大风险严禁其他岗位人员擅自操作设备5酒后上岗、班中饮酒。其他伤害较大风险班前及班中严禁饮酒6携带手机、烟火等进入控制室等明令禁止区域，在禁烟区域吸烟。火灾、其他爆炸重大风险禁火区域内严禁携带烟火，设置相关的警示标志57各级负责人长期脱岗不履职或不按规定带班、值班。其他伤害低风险严格执行领导带班制度，并定期考核8未经授权，代替他人签字或操作，填写虚假工作记录。其他伤害低风险必