紧急采购物资实施细则.docx

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1、紧急采购物资实施细则1总则1.1 为了确保突发事件所需物资保供，规范紧急采购行为，依据企业紧急采购管理办法，制定本细则。1.2 本细则所称紧急采购是指为防范和应对自然灾害、火灾和装置非计划停车等各类突发生产、安全事故，保障事故应急处置和灾后恢复生产所需物资的采购行为。日常生产检维修物资采购不纳入紧急采购范围。1.3 业务管理原则依法合规、安全高效、统一管理的原则。2组织管理与职责2. 1物资采购中心负责制定公司紧急采购实施细则，负责公司集中采购物资的紧急采购及催交、检验、档案管理等相应工作。2.1 物资需求单位负责按要求提报紧急需求计划，职能部门负责按权限审批紧急需求计划。2.2 企业管理处负

2、责对紧急采购行为进行监督检查和考核。3管理内容和要求3. 1紧急计划3.1.1 需求单位提报紧急需求计划须附加紧急情况说明，经职能部门审批同意后报物资采购中心。单项物资预估采购金额超过50万元的紧急计划，须经公司分管领导审批。3. 1.2紧急计划须在ERP信息系统上提报。灾害、事故发生后出现的紧急计划可线下提报，但应在计划领料后3个工作日内在信息系统补录相应计划。无物码的紧急计划可线下提报，但应在物料编码扩展完成后3个工作日内在信息系统补录相应计划。3.2紧急采购3. 2. 1物资采购中心接到紧急计划后，应先核实库存资源（含寄售库存）、框架协议供应商的供货情况，及时搜寻并落实资源，对不能满足需

3、求的物资实施紧急采购。4. 2.2对需要紧急采购的物资，物资采购中心要落实采购资金来源、供应商情况，编制采购预案，履行物资采购中心内部审批手续后实施采购。5. 2.3采用招标方式采购所需时间不能满足用户紧急需要的可以改为其他竞争方式采购，由物资采购中心履行内部审批手续后实施采购。6. 2. 4采用独家方式采购的可以免于独家采购专家评审，经长岭分公司分管领导审批后实施。事故处理完后应在1个月内及时补办独家采购公示手续。紧急情况下形成的独家采购不纳入独家采购率考核。7. 2.5采用电话、传真、邮件等方式进行线下采购的，应在计划领料后3个工作日内完善相关手续及信息系统补录。8. 2.6紧急采购要按照

4、公司合同管理的有关规定，及时完成相关合同审核、审批和签署工作。9. 3催交与检验10. 3. 1物资采购中心负责紧急采购物资的催交催运，确保物资按期到货。11. 3. 2物资采购中心按照物资供应质量管理要求完成质检工作。3.4档案管理3 . 4. 1物资采购中心要建立紧急采购台账（详见公司紧急采购明细表）。4 .4.2紧急采购的档案主要内容包括：紧急计划审批单、采购预案审批单、供应商谈判记录、价格确定情况、合同、独家采购公示表以及其他必要的说明文件等资料。以上资料均要作为合同附件上传到合同系统备查。4监督、检查与考核12. 1物资采购中心负责将紧急采购执行情况纳入日常管理，企管处负责监督检查和

5、绩效考核。4.2对包括但不限于以下违反本实施细则的行为，扣责任单位或责任人50-200元/人-次。4. 2. 1需求计划单位未按要求提报紧急需求计划的。4. 2.2职能部门审批把关不严造成非紧急需求范围内的物资紧急采购的。4. 2. 3物资采购中心未按要求实施紧急采购、催交、检验及档案管理的。5记录5.1 公司紧急需求计划审批单5.2 物资采购中心紧急采购审批单6业务职责分工表5. 1公司紧急需求计划审批单公司分管领导意见填报单位：填报人：时间：年 月日项目名称或委托单是否独家口是（是独家的需办理独家手续） 口否序号物资名称规格型号单位数量要求到货时间预估采购金额（万元）承诺1、本紧急采购需求

6、计划是为防范和应对自然灾害、火灾、油气泄漏、爆炸和装置非计划停车等各类突发生产、安全事故，保障事故应急处置和灾后恢复生产所需物资的需求计划。2、本紧急采购需求计划不属于日常生产检维修物资需求计划。承诺人：（提报人）（提报单位领导）（主管部门领导）具体原因及相关说明提报单位领导：年月 日主管部门意见单位领导：年月 日技术质量处（调度处）意见单位领导：年月 日采用招标方式采购所需时间不能满足用户紧急需要的，物资采购中心将改为其他竞争方式进行采购。备注：资明细2、紧急签字：年月 日1、具体物可另附表。需求计划流程：需求单位提报一主管部门审核T技术质量处（调度处）审批T公司分管领导审批（独家采购、单项

7、物资预估采购金额超过50万元）。5.2物资采购中心紧急采购审批单岗位：填报人：时间：年 月日物资编码物料描述计量单位数量要求到货时间计划依据及情况说明询价情况（至少三家）询价供应商交货时间价格情况是否专车拟选供应商备注科室意见签字：年 月 日备注物资采购中心意见签字：年 月 日1、具体物资明细及询价情况可另附表。2、物资采购中心紧急采购流程：业务员提报一科长审核一中心领导审批。业务职责分工表业 务 名 称主管部门：物资采购中心紧 急 采 购阶段程序及步骤工作时限责任部门（单位）职能责任风险管控责任人责任领导程序步骤（内容）风险控制内控点紧急紧急计戈IJ编制需求计戈IJ依据生产经营情况提报紧急需

8、求计划。对需求计划紧急程度、必要性及准确性负责。需求计划提报单位和审核部门需求计划提报单位计紧急提报线下提报计划的，和审划计划3个工单位在计划领料后3个核部线上作日工作日内在信息系门负提报统补录相应计划。责人紧急采购预案物资采购中心概算金额大于5（）万元，选择非招标采购方式，需填写备注，并上传相关的紧急采购说明。对选择采购预案的准确性、对履行采购中心内部审批程序的合规性负责。物资采购中心物资采购中心负责人采购线下3个工采用电话、传真、邮件等方式进行线下采购的，在计划对补录内容的采购作日领料后3个工作日内完善相关手续及信息系统补录。准确性负责。催交负责紧急采购物资满足合同物资催催运的催交催运。的交付进度。交与检验验收检验物资采购中心按照物资供应质量管理办法等制度要求完成验收检验工作。对到货物资验收检验结果负责。物资采购中心物资采购中心负责人档案管理资料归档建立紧急采购档案和台账。对归档资料的真实性、完整性负责。物资采购中心物资采购中心负责人