珍珠岩加工企业双控体系手册.docx

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1、安全风险分级管控与隐患排查治理体系手册2019年度一、企业概况31 .企业基本情况32 .主要生产工艺3二、风险点确定31 .风险点清单32 .作业活动清单43 .设备设施清单4三、风险评价51 .风险评价分级标准52 .安全检查表分析（SCL）及评价记录83 .工作危害分析（川A）及评价记录18四、风险分级管控291 .作业活动类风险分级管控清单292 .设备设施类风险分级管控清单37五、公司风险分布四色图47公司风险四色分布图47六、作业活动安全风险比较图481 .作业活动安全风险比较图（固有风险）482 .作业活动安全风险比较图（采取管控措施）49七、重大及较大风险告知牌50八、岗位安全

2、风险管控应知应会卡53九、隐患排查标准清单631 .基础管理类隐患排查标准清单（公司级）632 .作业活动类隐患排查标准清单（班组级、车间级、公司级）663 .设备设施类隐患排查标准清单（班组级、部门车间级、公司级）74十、隐患排查治理台账851 .安全生产检查台账852 .隐患整改治理情况台账863 .隐患整改通知单874 .隐患整改情况验收单88风险源辨识与风险管控手册、企业概况1 .企业基本情况2 .主要生产工艺二、风险点确定1 .风险点清单序号设备名称车间名称类型事故类型1进料机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害2天然气预热炉生产车间设备设施类火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、其他

3、伤害3提升机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害4天然气膨胀炉生产车间设备设施类火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、其他伤害5料仓生产车间设备设施类坍塌、其他伤害6布袋除尘器生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害7旋风除尘生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害8包装机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害9叉车生产车间设备设施类车辆伤害、火灾10燃气设施厂区设备设施类火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害11供配电设施厂区设备设施类触电、火灾12消防设施厂区设备设施类火灾扩大、其他伤害13车间生产车间设备设施类坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾14仓库厂区设备设施类坍塌、物体打击、车辆伤害、

4、火灾15物料存放区厂区、生产车间设备设施类坍塌、物体打击16原料卸车作业仓储区作业活动类车辆伤害、物体打击、坍塌17加工作作业生产车间作业活动类火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、其他伤害18包装作业生产车间作业活动类机械伤害、物体打击、触电19转运作业生产车间作业活动类车辆伤害20装卸作业厂区、装卸区作业活动类车辆伤害、物体打击、高处坠落、其他伤害21机电检维修作业厂区、车间作业活动类触电、机械伤害22临时用电作业厂区、车间作业活动类触电、其他伤害23高空作业厂区、车间作业活动类高处坠落、物体打击24动火作业厂区、车间作业活动类火灾、爆炸25有限空间作业生产车间作业活动类火灾、爆炸、中毒和室息2.

5、作业活动清单序号名称作业活动内容岗位/地点实施单位1原料卸车作业原料矿砂卸车仓储区生产车间2加工作作业通过预热炉对矿砂进行预热后，提升投料进膨胀炉，膨胀后通过旋风分离器进入料仓生产车间生产车间3包装作业使用包装机进行袋装生产车间生产车间4转运作业使用叉车进行转运作业生产车间生产车间5装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、装卸区生产车间6机电检维修作业准备，停电，对设备进行检维修，停止后清理厂区、车间维修车间7临时用电作业准备，接线，敷设线路，作业完成后拆除线路厂区、车间维修车间8高空作业准备，搭设平台或脚手架，高处进行作业,停止后清理厂区、车间维修车间9动火作业检维修作业，焊接与热割厂区

6、、车间维修车间10有限空间作业进入预热炉、膨胀炉、料仓等有限空间内部检维修作业生产车间维修车间3.设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1进料机通用机械类生产车间否12天然气预热炉炉类CH90cm*1500cm生产车间否13提升机通用机械类CH400cm*800cm生产车间否14天然气膨胀炉炉类CH80cm*800cm生产车间否15料仓其他500cm*800cm*l100cm生产车间否26布袋除尘器其他CH64-5生产车间否17旋风除尘其他CH2300-48生产车间否28包装机其他CH2300-48生产车间否29叉车起重运输雷/生产车间是210燃气设施其他/厂区/111

7、供配电设施其他/厂区/112消防设施其他/厂区/13车间其他/生产车间/114仓库其他/厂区/115物料存放区其他/厂区、生产车间/三、风险评价1.风险评价分级标准公司选择风险矩阵分析法（LS）,对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简称LS） , R=LXS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3. 1-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类

8、事故或事件。54危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人

9、员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒月艮1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3.1-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施

10、进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录2，miO（scL）Wi号陆撕目瘫嵇统傩脓献屈榔髓雕川黝撕给浦甯翼棚耀雕OIOW应觎i嚷产114雕用物1231561渊机嫌相嘛，各姻建麟瓦融BOO1L赖施备役BHld卜掘2JM备公司罅厮辆1髓,鲜年斯凝及帆专岐1蓝雕瓶养.L三簸mi楙K2痂年殿全椭KwK ?m叩i*趣盒M定就I

11、抵2.m班鳏停妹虬般自辘毂州跚行械并瞧1225险W麻ttJ_蜗区区J_蒯贻郴皖/琳瓢储1225雄卜蝴棚弱、鼬、乩幅K则蝌林跳脑喉乳 2.00醐抻2364懒觥,帆、联机踊疏y2364螂翻、mi mmi236-1的的蝴趣,部抵m也电涯融懒啮I.断了触能236-1的条解浦蠲也电248-189球解M及K胸饿的剧机B雒1睛姓根麟喇卜断a前解触,嗣W三殿毓m tM lml 口艮p瞅嵇鼾制定臆撼,定懒编2,0州,鲫仲2484蜗腌%lV:i赧灿口,蝌胡,心其2484他健瞬厮轲期髓。专鞫斯解聊聒峨11WIi awfiT崎嬲贮、改姆卡器浦j定岫疗腓艇,好就IWI鳄肿腿蚌虬麟脑机捶爱州财WI队以姆搬,但用秋豺才孰撷品,刍语的险嗣疝在101112醐系轴露原趣, 廨危觎L聊和搬t wbI25103哪嗡飘系姻W烦其制箍酬懒（I、OI?UM2484W恨播敏觥聃意珑黑1雌m那脚鹭3,酸醐、理酬普2484他及假13bl热钺fiit厥蝌粉就麻、蟒妹修归幡楣息4,前勘素tiNflWMwm25103