烘烤糕点企业风险分级管控资料.docx

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1、风险源辨识与风险管控手册2019年度一、企业概况3L企业基本情况32 .设备设施清单33 .仓库物料清单44 .作业活动清单4二、风险辨识及分类5三、风险评估及分级61 .风险评价方法62 .安全检查表分析（SCL）及评价记录93.工作危害分析（JHA）及评价记录151920四、风险分级管控1 .设备设施风险分级管控台账202 .作业活动风险分级管控台账31五、公司风险分布四色图39天津市顺发祥食品厂风险四色分布图39六、岗位风险告知卡40七、评估结论547.1主要风险类别547. 2主要风险等级54风险源辨识与风险管控手册企业概况1 .企业基本情况2 .设备设施清单序号车间名称设备名称设备数

2、量型号备注1成型车间搅拌机1B30有产品合格证、说明书，操作规程2和面机1HMJ-25有产品合格证、说明书，操作规程3注糊机1/有产品合格证、说明书，操作规程4包馅机1/有产品合格证、说明书，操作规程4气泵1/有产品合格证、说明书，操作规程5烘烤车间蒸箱1/有产品合格证、说明书，操作规程6烤箱2XYF-K有产品合格证、说明书，操作规程6发烤箱2XYF-K有产品合格证、说明书，操作规程7冷凉车间切块机1/有产品合格证、说明书，操作规程8传送带1/有产品合格证、说明书，操作规程9包装车间包装机1/有产品合格证、说明书，操作规程10成品库钉装机1/有产品合格证、说明书，操作规程11化验室干燥箱1/有

3、产品合格证、说明书，操作规程12培养箱1/有产品合格证、说明书，操作规程13公辅设施及建筑物供配电设施配电箱，电气线路/TN-S系统14消防设施消防通道、灭火器20个/定期检查15车间3/耐火、抗震等级符合要求16包材仓库1/耐火、抗震等级符合要求17原料/成品仓库1/耐火、抗震等级符合要求3.仓库物料清单序号仓库名称物料名称存放量危险属性备注1原料仓库面粉、食用油、泡打粉等0.7吨可燃丙类2包材仓库纸箱/可燃丙类3成品仓库糕点成品/可燃丙类4.作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率1糕点加工作业配料搅拌一和面及成型一烘烤一冷凉成型车间、烘烤车间、冷凉车间每班2包装作

4、业自动包装一装箱一钉箱一入库包装车间、成品库每班3化验作业准备，取样一干燥培养一作业完成，现场恢复包装车间、成品库每班4货品转运作业原料、半成品、成品转运一码放一作业完成，现场恢复各车间及仓库、储存区每班5货品装卸作业原料及成品装卸车，车辆驶入一装卸、转运一码放一车辆驶离一作业完成，现场恢复成品库、装卸区特定时间进行6检维修作业作业前检查准备一实施作业，停电措施设备设施检维修或调试一作业完成，现场恢复生产车间偶尔7临时用电作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理一实施作业，停送电，临时线路的接线、敷设等一作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行8高处作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理一实

5、施作业，平台搭设，登高相关作业等一作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行二、风险辨识及分类序号设备名称车间名称主要危害因素事故类型备注1搅拌机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害2和面机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害3注糊机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失,地面积水、杂物触电、机械伤害、其他伤害4包馅机成型车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害5气泵成型车间气罐及气体管路损坏、泄露，设备故障，仪表失效，电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、容器爆炸6蒸箱烘烤车间

6、电线裸露，设备故障触电、其他伤害7烤箱烘烤车间电线裸露，加热、温控装置故障，排气口不畅触电、火灾、其他伤害8发烤箱烘烤车间电线裸露，设备故障触电、其他伤害9切块机冷凉车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害10传送带冷凉车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害11包装机包装车间电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害12钉装机成品库电机故障，电线裸露，旋转部位防护罩缺失触电、机械伤害、其他伤害13干燥箱化验室设备故障，电线裸露触电、其他伤害14培养箱化验室设备故障，电线裸露触电、其他伤害15供配电设施各车间、仓库电气绝缘

7、破损，电气装置故障触电、火灾16消防设施各车间、仓库消防通道堵塞、灭火器失效火灾扩大17车间各车间建筑结构破损，设备布置不合理,地面有油污、积水，安全通道堵塞，工器具摆放不合理坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾18包材仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理,地面有油污、积水，安全通道堵塞，物料堆垛不合理，明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾19原料/成品仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理,地面有油污、积水，安全通道堵塞，物料堆垛不合理，明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾20糕点加工作业成型车间、烘烤车间、冷凉车间设备故障、违规作业、错误误操作、作业环境不良，异物、可燃物进入烤箱火灾、高温

8、灼烫、触电、机械伤害21包装作业包装车间设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良触电、机械伤害22化验作业化验室设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良，异物、可燃物进入干燥箱触电、火灾、其他伤害23货品转运作业各车间及仓库、储存区违规作业、误操作，货品堆放不稳，掉落车辆伤害、物体打击24货品装卸作业成品库、装卸区车辆超速、叉车故障、违规作业、误操作、违规堆放，踩空车辆伤害、物体打击25检维修作业各生产车间带电作业、电气绝缘失效；线路负荷超限、误送电触电、机械伤害26临时用电作业各生产车间未履行审批、带电作业、电气绝缘失效、误送电、未使用绝缘工具、线路敷设不符合要求触电、其他伤害27高处作业各

9、生产车间未履行审批、平价搭设不稳、未正确使用安全带、工具掉落高处坠落、物体打击三、风险评估及分级1 .风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS）,对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简称LS） , R=LXS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3. 17事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系

10、统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡1

11、00万元以上部分装置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3.1-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级而度危险采取紧急措施降低风

12、险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录2 .安全检查表分析（SCL）及评价记录2.1安全检查表分析（SCL）及评价记录（生产车间）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果LSR评价级别风险等级建议新增（改进）措施备注1整体安装牢固、螺栓紧固其他伤害1225低风险2各结构部件完好其他伤害2364低风险3控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害2364低风险4搅拌机运转电动机运转正常机械伤害2364低风险无5搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低