表格模板-表单培训材料 精品.ppt
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1、外贸板块的经营计划表单按照三个责任中心展开外贸板块的经营计划表单按照三个责任中心展开富罡商贸外贸板块外贸板块外经贸集团国际紫光 外经贸集团、国际紫光和富罡商贸都是外贸板块调整和管理的对象 三者的地位是不同的,经营方式和经营商品种类也不相同工作目标工作目标制定科学合理的贸易板块业务经营计划制定科学合理的贸易板块业务经营计划 为贸易板块确定明确、可行、持续的发展目标 为贸易板块确定责任和目标层层分解、环环相扣,并且过程可控的操作路径 明确绩效考核的主要指标,激励机制与约束机制并重 明确贸易板块下属的三个责任中心的资产、业务、收益和成本状况 为改善贸易板块业务绩效和财务绩效提供基础信息和初步依据梳理
2、历史业务数据梳理历史业务数据和财务数据和财务数据确定未来三年的业确定未来三年的业务指标和财务指标务指标和财务指标工作方法工作方法计划制定要点计划制定要点原则与方法原则与方法原始指标提供业务负责人负责提供购进成本、市场价格、销售任务分配等数据财务负责人负责提供成本细分、资产、损益类等财务数据指标数值推算历史数据推断内部挖潜空间外部成长空间业务计划确定相关指标数值项目组与贸易板块项目支持人员共同论证、确定工作内容工作内容推算推算2004年每个月以及年每个月以及2005年、年、2006年全年相关细化指标年全年相关细化指标收入细分收入细分贸易板块各责任中心的产品细分 外经贸集团各产品单位成本、单价、销
3、量、销售收入与销售成本 国际紫光各产品单位成本、单价、销量、销售收入与销售成本 富罡商贸各产品单位成本、单价、销量、销售收入与销售成本贸易板块提供的服务细分 外经贸集团各项服务的营业额、单位收入与服务收入成本分解成本分解主营业务成本:商品进价成本 国内购进商品进价成本细分 国外购进商品进价成本细分主营业务税金及附加经营费用 销售人员支出 销售部门费用管理费用 管理人员支出 部门费用财务费用利润构成利润构成外贸自营业务利润外贸代理业务利润内贸业务利润营业利润利润总额净利润*其他相关指标 投资净收益 汇兑损益 国际补贴收入每个责任中心最需要关注的就是利润是如何产生和构成的每个责任中心最需要关注的就
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