嵌入式廉洁风险防控机制建设工作总结.docx

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1、嵌入式廉洁风险防控机制建设工作总结为深入贯彻落实集团公司党组进一步加强嵌入式廉洁风险防控机制建设的要求，完善*公司党风廉政预警和内控防范制度，持续打造不能腐的长效机制。公司领导班子高度重视嵌入式风险防控机制建设工作，针对分公司业务范围广、风险点难以把控的实际情况，进行了以业务为面、流程为线、岗位为点的廉洁风险防控体系，构建了岗位查找风险、制度预防风险的机制，精准的将分公司制度、监督融为一体，对省分公司各业务线条的环节进行了风险分析、周密部署,稳步扎实推进嵌入式廉洁风险防控机制建设，有效的将公司生产经营中的风险问题消灭在萌芽状态。现将*公司2017年嵌入式廉洁风险防控机制建设的相关工作情况汇报如

2、下：一、提高思想认识，加强组织领导，提高拒腐防变和抵御风险能力嵌入式廉洁风险防控机制建设是落实党风廉政建设两个责任的重要抓手，对于提高公司廉洁风险防控水平，实现管控关口前移具有十分重要的意义。*公司通过不断加强管理层对嵌入式廉洁风险防控机制的思想认识从而提高嵌入防控的有效运行。1、统一思想、提高认识，明确工作方向和目标。嵌入式推进廉洁风险防控是公司深化科学管理，增强干部职工责任意识，提升管理能力的一个有效途径和载体。为此，公司党委高度重视，党委书记同志多次亲自在公司重要会议上宣贯、传达、提出工作要求。各分管领导高度重视嵌入式廉洁风险防控的相关工作，与生产经营同研究、同落实，按照一岗双责，把推动

3、嵌入式廉洁风险防控管理作为一项重大政治任务，列入重要管理议程。2、成立组织架构，明确工作责任。为加强廉洁风险防控工作的组织领导，分公司专门下发文件成立了推进嵌入式廉洁风险防控机制建设工作领导小组，负责指导全公司嵌入式廉洁风险防控机制建设工作。公司党委书记*任组长，公司副总经理、纪委书记任副组长，成员由*组成。领导小组下设办公室,负责落实领导小组工作部署，协调推进防控机制建设。办公室主任由同志兼任，成员由公司党委办公室、工会、综合部、人力资源部、计划建设部、市场部、网运部、财务部、纪检监察室等部门负责人组成,日常工作由纪检监察室负责，把各岗职责具体到岗，明确到人，形成了积极落实、全员参与的局面。

4、3、积极研究，明确工作思路。只有清楚工作的任务和目标，才能在实践过程中不走弯路。分公司为落实好廉洁风险防范各项工作任务：一是在公司重要会议上不断宣传、学习集团总部下发的廉洁风险防范相关要求外，同步也下发了公司推进嵌入式廉洁风险防控机制建设的贯彻措施、关于进一步加强嵌入式廉洁风险防控机制建设的工作安排等文件，明确了各单位、部门廉洁风险防控的目的意义、指导思想、工作任务、方法步骤等，有效促进廉洁风险的高效运行。二是分公司在2017年8月份组织的党建培训由纪检监察室再次对各单位、各部门党建人员进行了党风廉政建设和嵌入式风险防控的培训。培训通过讲案例摆事实，使大家自觉参与到廉洁风险防控机制建设中来，主

5、动查找风险点。讨论会上大家又认真梳理流程、明确工作责任，保证了廉洁风险防范在分公司的全面扎实推进。4、加强廉洁学习宣传、筑牢思想防线。嵌入式廉洁风险防范机制建设是公司推行党风廉政建设，构筑风险防控落实在管理工作中的重要措施。一是公司高度重视党员干部廉洁风险防控教育，经常利用党支部会议、党课契机积极对全体党员干部进行党的法律法规以及基本业务知识技能的学习和培训I,通过理论学习廉洁风险防范内容，引导全体员工加深风险防控理解，从思想上做到要防腐必须自己不能先腐，努力营造宣传氛围，使广大干部职工特别是党员干部充分认识开展廉洁风险防范的重要性和紧迫性。二是分公司要求全体党员干部加强自学自警自励，以学习提

6、高自我，以学习增强拒腐防变的能力，2017年*公司要求全体党员干部学习了中国共产党党内监督条例、解读关于新形势下党内政治生活的若干准则、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则等内容,不断用理论知识提升政治素质，增强了员工有所为有所不为兢兢业业为公司办实事的意识，切实增强自我约束能力，做到自重、自警、自醒，提高了公司拒腐防变和抵御风险能力。三是分公司通过公司基层班组文化墙、办公室宣传阵地、微信群等方式对廉洁风险防范进行推广宣传，使公司员工全面领会廉洁风险防控的基本内涵和主要精神，让廉洁风险防控管理的基本理念和措施被员工理解和掌握。四是为进一步加强公司五个五文化落地，让员工在落实岗位职责的同时自觉

7、做到廉洁自律。*公司于8月份紧紧围绕我是一名廉洁奉公者为主题，掀起了廉洁自律、率先垂范的研讨，洗涤了员工灵魂，也为公司廉洁风险的防控做到了关口前移，在源头为预防腐败行为的发生敲响了警钟。二、完善相关制度，结合各业务线条实际情况精准嵌入，让嵌入式风险防控与日常工作流程环环相扣。嵌入式廉洁风险防控机制是公司对各业务线条可能产生以权谋私、损害企业利益的廉洁风险点进行排查、识别、评估，将有效的反腐倡廉措施嵌入到具体的业务制度和工作流程当中，实现管控关口前移、预防腐败发生的目的。因此，只有找准工作中的风险控制点，才能对廉洁风险点进行科学评估，从而制定出行之有效的防范措施，实施风险预警和责任追究。而建立嵌

8、入式防控机制的过程，也是重新对分公司各业务线条原有制度优化和融合的过程，在制定风险点防控时力求做到廉洁风险问题没有条件、没有机会发生，一旦发生公司将严格问责，切实维护公司制度的权威。*公司按照现有部门和岗位职责，对可能产生廉洁风险的岗位进行风险梳理排查，围绕权力运行中自由裁量权的大小、腐败问题发生的几率和危害程度等因素，精确找准风险控制点，同步嵌入各业务线条。工、积极组织，认真做好廉洁风险防控分册的定制。嵌入式廉洁风险防控作是一项系统工程，涉及到公司方方面面，为此*公司依据业务线条点中的流程和岗位分门别类确立风险点，查找风险源，对生产经营的重点环节、重点部位进行全程梳理，基本上消除了管理中的盲

9、点、死点。在查找形式上主要采取个人自查、部门评审、公司领导审核等方式，积极发动各部门通过召开部门会议、评审会议等认真细致的查找生工作中的风险点。风险点确立后专门召开会议结合实际情况分析每个风险点可能发生的岗位和危害程度，制定防控措施和风险等级。分公司廉洁风险防控分册基本框架由廉洁风险分布图、廉洁风险目录、廉洁风险描述及控制措施表等三部分组成。2017年分公司共完成财务管理、采购管理、物资管理、工程管理、市场经营、计划建设、网络维护、选人用人、业务支撑等个分册的制定，（其中市场经营又增加制订了互联网产品、互联网出口、营销管理、终端管理、渠道管理、业务管理等个分册）。实现了分公司各业务领域的全覆盖

10、。本次嵌入式廉洁风险防控机制个分册经各部门梳理后风险点共*个，省公司各部门控制风险点共*个（其中A级*个、B级*个，c级*个点）;地市分公司各部门控制风险点共*个（其中A级*个、B级*个，c级*个点）。2、注重实际操作，廉洁风险防控追求实效。根据公司业务特点，公司将廉洁风险防控落实在一个实字上。为此分公司各部门在制定风险点时对风险产生的因素进行了细致分析，只有这样防范措施的针对性和操作性才会更强。一是把防控的抓手直接落实到具体的岗位。要求各部门对照岗位职责，认真查找部门或个人在行使职权、执行制度等方面存在或潜在的廉洁风险;二是针对已经确定的风险点展开深度分析，分析风险出现的原因，是公司制度原因

11、还是岗位职责原因。三是对分析出的原因进行讨论，针对不同的情况制定整改措施。四是分公司纪检监察室对风险点的排查和措施制定实行全程进行了督促，确保将风险点防控落到了实处。3、结合实际，制定行之有效的防控措施。分公司针对确定的廉洁风险点初步建立了相应防控风险的制度和措施，构建有效的风险防范管理体系。一是通过上报公司三重一大监控表，对管理方面出现的风险点进行监督，防止廉洁风险的发生。二是先对各部门关键环节的风险点进行针对性地健全制度、梳理流程、加强检查等措施建立防范措施。三是将每个风险点的防范责任明确到具体岗位，填写了嵌入式廉洁风险防控责任清单、公司嵌入式廉洁风险防控机制建设信息表，按照职责划分有针对

12、性地完善防范措施，构建分公司各项廉洁防控机制，分类制订防范措施和内控制度，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。四是为落实责任，保证嵌入式防控的有效执行，分公司要求各部门加强宣传教育,在后期的运行过程中要及时建立嵌入式防控机制运行记录台账，记录风险防控过程及存在问题，实现风险防控过程和防控措施可追溯、有痕迹。三、建立监督管理体系，形成嵌入式风险防控的长效机制1、建立监督体系约束廉洁风险。为深入有效的开展廉洁风险防控机制，根据公司总部关于开展嵌入式廉洁风险防控机制建设自查及总结工作的通知要求完善了分公司廉洁风险防范考核评估机制，明确了考核标准和奖惩机制。分公司根据廉洁风险内容和不同等级，采

13、取不同的监督方式和渠道来提升监督效力。如通过分公司党政一体化检查、党群部年底专项工作督察等方式实地检查各部门、各单位的廉洁风险防控机制的执行情况，把查风险、防风险具体到人，为实现责任倒查和责任追究提供重要依据。通过专项检查使分公司每一位员工能够结合自身工作实际提出针对性、警示性强的预防措施，切实增强自我防范风险意识，提高抵抗风险能力。对于开展不力的部门及相关人员，依照制度给予相应的处罚,严格兑现了责任追究的初衷，有力的推动了廉洁风险防范体系建设这项工作。2、加强对廉洁风险防范机制全程监管，确保各个线条正常开展。分公司通过周交班和专题会议定期向公司领导班子汇总嵌入式廉洁风险防控机制阶段性检查和监

14、控工作。分公司嵌入式廉洁风险防控机制建设工作小组定期对各部门和重点岗位开展廉洁风险防范体系建设工作的情况进行不定期的抽查，并对相关部门工作不认真、不扎实等问题，提出督促整改意见，保证了各阶段工作的有效落实，确保了工作的质量。3、依靠信息平台和电子流程将廉洁风险防控流程化、透明化。为加强廉洁风险防控的监督，分公司要求相关部门将部分工作流程和相关审批事项通过办公oA进行管理，特别是财务管理和物资采购管理等业务，实现实时监控和痕迹管理，减少和防止人为因素的发生，不断提高有效预防腐败的能力。4、严格落实责任追究制度。分公司在廉洁风险防范管理体系建设中，结合惩防体系建设的要求和规定，把嵌入式廉洁风险防控

15、机制建设考评结果作为对公司领导班子、中层干部综合考评、年终考核的重要依据和方面。四、取得的效果经过一段时间的运行，分公司嵌入式廉洁风险防控措施对规范经营，防范廉洁风险，促进廉洁自律，形成了互相监督、互相控制的良性运行机制，廉洁风险防范管理取得了一定效果。一是廉洁风险防范意识进一步增强。通过分公司不断加强党内廉政建设学习和本次嵌入式廉洁风险防控机制建立过程中对各部门风险点的查找、制定风险防控措施等，在全公司上下形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面。增强了党员干部、员工的风险意识和廉洁意识,切实筑牢思想道德和党纪国法防线，自觉抵制各种诱惑和腐蚀，真正做到恪尽职守、务实清廉。二是嵌入式风险防控体系将惩防相结合，明确到个人。能否实施好嵌入式廉洁风险防控关键在领导干部的思想观念、精神状态、工作作风等方面是否认真落实，通过系列措施和制度的制定,将惩治和预防腐败