表格模板-作业标准化流程图制作规范31页 精品.ppt

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1、作业标准化（SOP）流程图制作规范 1 目 录2壹、前言壹、前言贰、目的贰、目的参、流程图符号参、流程图符号肆、流程图结构说明肆、流程图结构说明伍、流程图绘制原则伍、流程图绘制原则陆、范例陆、范例柒、问题研讨柒、问题研讨 壹、前言(1/2)3标准作业流程的意义标准作业流程的意义 标准作业流程标准作业流程（SOP）是企业界常是企业界常用的一种作业方法，用的一种作业方法， 其目的在使每一项作业其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，便能一目了然， 有助于相关作业人员对整体有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。工作流程的掌握

2、。 壹、前言(2/2)4制作流制作流程图的程图的优点优点：（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。局。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之（三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。为严谨。 贰、目的5一、为建立本部作业标准化（一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可）流程图之可读性及一致性，参考美国读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司标准符号

3、，及道勤企业管理顾问有限公司效率会议标准流程，制作符号及范例。效率会议标准流程，制作符号及范例。二、本规范流程图绘制，采用由上而下结构化程二、本规范流程图绘制，采用由上而下结构化程序设计（序设计（Top-down Structured Programming）观念。）观念。三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。流程图绘制原则。 参、流程图符号(1/2)6选取图示选取图示 计算机的计算机的Word 软件中，工具栏软件中，工具栏插入插入图片图片快取图案快取图案流程图流程图 参、流程图符号(2/2)7常用图形常用图形 符 号名 称意 义准

4、备作业（Start）流程图开始处理（Process）处理程序决策（Decision）不同方案选择终止（END）流程图终止路径（Path）指示路径方向文件（Document）输入或输出文件已定义处理（Predefined Process）使用某一已定义之处理程序连接（Connector）流程图向另一流程图之出口；或从另一地方之入口批注(Comment) 表示附注说明之用 肆、流程图结构说明 (1/13)處理程序1處理程序28循序结构（循序结构（Sequence） （一）图形：（一）图形： （二）意义：处理程序循序进行。（二）意义：处理程序循序进行。 （三）语法：（三）语法：DO 处理程序处理程序

5、1 THEN DO 处理程序处理程序2 肆、流程图结构说明 (2/13)1. 研考室：成立推動小組2. 研考室：小組成員工作分配9循序结构（循序结构（Sequence） （四）实例：（四）实例： （五）运用时机：（五）运用时机： 本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 肆、流程图结构说明 (3/13)條件處理程序1處理程序2是否10选择结构（选择结构（Selection） 二元选择结构（基本结构）二元选择结构（基本结构） （一）图形：（一）图形： （二）意义：流程依据某些条

6、件，分别进行不同处理程序。（二）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 （三）语法：（三）语法：IF 条件条件 THEN DO 处理程序处理程序1 ELSE DO 处理程序处理程序2条件处理程序3是否或 肆、流程图结构说明 (4/13)8. 主席指裁示事項是否列管9. 主席指裁示事項持續管理10. 結案7. 辦理主管會報(暨縣務會議)主席指裁示事項是否11选择结构（选择结构（Selection） 二元选择结构（基本结构）二元选择结构（基本结构） （四）实例：（四）实例： 肆、流程图结构说明 (5/13)12（五）运用时机：（五）运用时机： 1.本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择

7、或决策结本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结 果，择一进行不同处理程序。果，择一进行不同处理程序。 2.选择或决策结果，可以用是、否、通过、不通过选择或决策结果，可以用是、否、通过、不通过 或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。 3.经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如 ：仅有是或否的处理程序。：仅有是或否的处理程序。 肆、流程图结构说明 (6/13)P=1P=n條件P處理程序2處理程序n處理程序1.P=213选择结构（选择结构（Selection） 多重选择结构（二元选择结

8、构变化结构）多重选择结构（二元选择结构变化结构） （一）图形：（一）图形： （二）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。（二）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 （三）语法：（三）语法：FOR 条件条件 P CASE 1 DO 处理程序处理程序1 CASE 2 DO 处理程序处理程序2 . CASE n DO 处理程序处理程序n 肆、流程图结构说明 (7/13)14选择结构（选择结构（Selection） 多重选择结构（二元选择结构变化结构）多重选择结构（二元选择结构变化结构） （四）实例：（四）实例： 4.普通件处理程序3. 速件处理程序2. 最速件处理程序1.公文会签会

9、核时限判定 肆、流程图结构说明 (8/13)15（五）运用时机：（五）运用时机： 1.本结构是二元选择结构之变化，流程依据选择或决策结本结构是二元选择结构之变化，流程依据选择或决策结 果，择一进行不同处理程序。果，择一进行不同处理程序。 2.选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同 路径之处理程序。路径之处理程序。 肆、流程图结构说明 (9/13)重复结构（Iteration） REPEAT-UNTIL结构 （一）图形： （二）意义：重复执行处理程序直到满足 某一条件为止，即直到条件 变成真（True）为止。 （三）语法：REPEAT D

10、O 处理程序 UNTIL 条件條件處理程序否是16 肆、流程图结构说明 (10/13)4. 選定要建立標準化項目5. 成立標準化項目小組6. 提報計畫至研考室7. 審核計畫8. 研擬教育訓練計畫通過不通過17重复结构（重复结构（Iteration） REPEAT-UNTIL结构结构 （四）实例：（四）实例： 肆、流程图结构说明 (11/13)18（五）运用时机：（五）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当 停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一 个流程。个

11、流程。 2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执 行。行。 肆、流程图结构说明 (12/13)DO-WHILE结构 （一）图形： （二）意义：除了在执行处理程序之前，得先 测试条件外，DO- WHILE结构 和REPEAT-UNTIL结构很相 似，若条件为伪（False），就不 再执行处理程序。 （三）语法：WHILE 条件 DO 处理程序 END條件處理程序否是19重复结构（重复结构（Iteration） 肆、流程图结构说明 (13/13) DO-WHILE结构 （四）实例： （五）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需

12、 重复执行的情况，而当停止继续执 行的条件成立后，即离开重复执行 循环至下一个流程。 2.本重复结构是先判断条件是否成 立，再执行处理程序。1. 受理案件未辦結？2. 辦理稽催列管否是3. 已辦結，登錄銷案解除列管20重复结构（重复结构（Iteration） 伍、流程图绘制原则 (1/8)21一、流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入一、流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入 KEY WORD，各细部流程若需补充说明，请精简条列以虚，各细部流程若需补充说明，请精简条列以虚 线旁支说明，每点以不超过二行为原则。线旁支说明，每点以不超过二行为原则。二、各项细部流程有办理

13、期程者，应注明。二、各项细部流程有办理期程者，应注明。三、各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、通过、不通三、各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、通过、不通 过或其他相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避过或其他相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避 免悬而未决状况。免悬而未决状况。四、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考虑是否需建置分表或四、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考虑是否需建置分表或 合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔，合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔， 使人一目了然。使人一目了然。 伍、流程图绘制原则 (2/8)1. 研考室：成立推動

14、小組2. 研考室：小組成員工作分配22五、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。五、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。六、处理程序请以阿拉伯数字，由六、处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序开始，依处理程序排列顺序 编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以 动词受词及简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序动词受词及简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序 之单位，则在编号之后，加上单位名称。之单位，则在编号之后，加上单位名称。 【实例实例1】 伍、流程图绘制原则 (3/8)7. 提報計畫至研考室9. 標準化

15、項目文件撰寫8.2 實施教育訓練8.1 審核計畫通過未通過23【实例2】 伍、流程图绘制原则 (4/8)1.2.是否1.2.是否24七、处理程序须以单一入口与单一出口（七、处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry, Single- Exit）特性绘制。）特性绘制。 【实例实例】 【修正前修正前】 【修正后修正后】 伍、流程图绘制原则 (5/8)25八、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。八、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。 同一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明同一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明 流程连接性。连

16、接符号内请以文数字标示，以资区别。流程连接性。连接符号内请以文数字标示，以资区别。九、相同流程图符号宜大小一致。九、相同流程图符号宜大小一致。十、路径符号宜避免互相交叉。十、路径符号宜避免互相交叉。【实例实例】 1.2.是否3.1.2.3.否是【修正前修正前】【修正后修正后】 伍、流程图绘制原则 (6/8)1.2.是否3.是否1.2.是否3.是否26十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。 【实例实例】 【修正前修正前】 【修正后修正后】 伍、流程图绘制原则 (7/8)1.研考室：填據請購單2.秘書室：辦理採購27十二、开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。十二、开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。 若流程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。若流程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。十三、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明十三、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明 清晰，路径并加注是及否或其它相对性文字指示清晰，路径并加注是及否或其它相对性文字指示 说明。说明。十四、流程图中若有