食品生产SC许可认证及食品安全HACCP认证质量管理手册.docx

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1、文件编号：GZTHSP/SC-2021版本状态：A/0受控状态：受控非受控发放编号：TH-001食品安全HACCP及生产许可SC认证质量手册编制：认证推进小组审核：)0(批准：XXX广州天惠XX食品有限公司2021年7月24日颁布2021年8月24日实施质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题目录实施日期：2021-8-24目录关于质量负责人的任命书6关于质量工作的归口规定7质量方针、质量目标及实施方案81、质量方针：82、质量目标：83、实施方案8组织机构图9岗位职责和权限101、总经理102、质量负责人103、行政主管104、供销主管105、技术质量主管116、生

2、产主管117、检验员118、仓管员119、操作工11不合格产品管理办法131、不合格品的识别132、采购产品不合格的控制 133、不合格的半成品及成品 134、交付后发现的不合格品145、 纠正措施14设备维修、清洗、消毒管理制度151、设备配置152、设备的档案管理154、设备的清洗消毒155、设备检查16质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题目录实施日期：2021-8-24检测设备、计量器具管理制度.1、确定与配置2、使用前管理3、校验/周期检定的管理4、使用管理文件管理制度1、文件分类2、文件发放3、文件和资料的更改和收回4、文件的保管采购管理制度1、基本原则

3、：2、供方/供应商的选择与评价3、采购文件4、采购产品的验证生产作业指导书1、生产工艺流程2、生产作业要求2. 1选料2. 2修整2. 3配料2. 4腌制2. 5灌装2.6晾晒2. 7烘烤2.8包装生产工艺管理考核办法1、严格操作程序.17.17.17.17.17.18.18.18.18.18.19.19.19.19.19.20.20.20.20.20.20.20.21.21.21.21.22.22.222、生产过程巡视质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题目录实施日期：2021-8-243、工艺纪律检查224、纠正违规22生产过程质量管理制度及考核办法23生产过程

4、关键控制点的管理规定24关键控制点生产作业指导书251、配料252、腌制生产作业指导书253、25产品质量检验管理制度261、原辅材料及包装材料检验制度262、生产过程检验制度263、成品出厂检验制度264、委托检验的计划安排26附件1质量记录表27不合格品及纠正措施处理单27不合格品及纠正措施处理单28生产设备一览表29设备（清洗消毒）记录表30设备维修记录31设备维修记录32设备检查记录33检测设备一览表34检测设备周期检定计划表35文件发放/回收登记表36采购计划37采购计划38配料生产监控记录39腌制生产监控记录40烘烤生产监控记录41质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021

5、版本：A/0主题目录实施日期：2021-8-24进货检验记录及台帐42生产过程质量检验记录43产品出厂检验报告44产品出厂检验报告45产品销售明细表46附件2生产工艺流程图47附件3厂区布局图48质量管理手册主题关于质量工作的归口规定文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0实施日期：2021-8-24关于质*负责人的任命书为推进公司食品质量工作的有效开展，确保食品产品质量持续满足法规、食品安全HACCP认证、食品生产许可SC认证的需要和顾客要求，现授权XXX为公司质量负责人,并授予以下职责和权限：1. 领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；2. 向总经理报告质量工作情况和任何改

6、进的需求；3. 组织召开公司质量分析会；4. 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题关于质量工作的归口规定实施日期：2021-8-24关于质工作的归口规定为推进公司质量管理工作的有效开展，经公司办公会议研究决定，现决定在公司质量负责人领导下，技术质量主管负责本公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。总经理：xxxx2021年7月20日质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题质量方针及目标实施日期：2021-8-24质量方针、质量目标及实施方案1、质量方针：

7、1.1合理成本、有效管理、一流产品、优质服务合理成本提高产品一次合格率，降低成本；1）有效管理贯彻法规及标准要求，建立健全质量管理制度；2） 一流产品产品质量力达到行业先进水平。3）优质服务一一明确用户的要求，追求服务质量和效率，不断追求用户满意。2、质量目标：2. 1产品出厂合格率100%。2.2客户投诉处理满意率296 %,并逐年提高0. 2%。3、实施方案3.1建立健全质量管理制度。3. 2对各级人员进行质量卫生培训。3. 3完善生产设备、检测设备的管理。4. 4严格落实食品法规及标准要求。质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题组织机构图实施日期：2021-8

8、-24组织机构图质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题岗位职责和权限实施日期：2021-8-24岗位职责和权限1、总经理1.1 贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；1.2 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；1.3 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；1.4 任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；1.5 配置合理资源。1.6 组织开展年度质量总结。2、质量负责人2.1确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2. 2向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；2. 3确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；2.

9、4代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。3、行政主管3.1组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；3. 2组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；3. 3起草及归档公司相关文件；3.4 搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；3.5 管理公司重要资质证件；3. 6组织好来客接待和相关的外联工作；3. 7协调公司内部行政人事等工作；4、供销主管3.1 负责产品的销售；4. 2负责生产物资的采购；4.2负责产品的交付；4.4收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主

10、题岗位职责和权限实施日期：2021-8-245、技术质量主管5. 1组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。5. 2负责技术文件的管理；5. 3负责设施设备及工作环境的管理；5.4负责产品的工艺设计；5. 5负责对生产过程开展技术指导；6. 6组织开展特殊过程的确认；6.7 负责检测装置的管理；6.8 负责产品的检验管理；6.9 负责不合格品的控制。6、生产主管7. 1对车间的产品质量负责；6. 2按计划组织生产；6. 3确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；6.4保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；6. 5做好现场产品的标识和防护；6.6 负责生产现场的环境

11、管理和安全管理。7、检验员6.7 负责产品质量检验，做好检验状态的标识；7. 2负责记录并报告检验结果；7. 3跟踪验证不合格品的处理结果。8、仓管员8. 1负责库存物品收发；8.6 负责建立库存台账；8.7 负责库存物品的防护；8.8 负责盘点并报告库存状况。9、操作工9. 1对工序质量负责；质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题岗位职责和权限实施日期：2021-8-249.2按工序生产作业要求，完成生产任务;9. 3负责工序设备的日常维护保养；9. 4负责维护、保持工序作业环境；9.5负责工序产品的防护。质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A

12、/0主题不合格产品管理办法实施日期：2021-8-24不合格产品管理办法1、不合格品的识别1.1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。1.2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品2、采购产品不合格的控制2.1 记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2.2 不合格品的评审2.2. 1评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。2.2.2 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。2

13、.2.3 评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式2.2.4 3不合格品的处置及跟踪2.3. 1拒收一一由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。2. 3. 2让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品；供销主管办理入库。3、不合格的半成品及成品3.1 记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。3. 2不合格品评审3. 3评审时限：应在24小时内完成评审工作。3.4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。3.5 评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。质量管理手册文件编号：GZTHSP/SC-2021版本：A/0主题不合格产品管理办法实施日期：2021-8-243. 6不合格品的处置及跟踪3.6. 1技术质量主管向车间下达不合格品及纠正措施处理单，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。3. 6. 2返工的控制一一技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导Q一返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格品及纠正措施处理单上记载检验结果。3. 6. 3报废的控制生产车间