表格模板-07‘上半年管理评审报告书发表BUGANG 精品.ppt

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1、-1-2-裁决作成检讨承认蔡涛吴利明罗基云开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所: 管理栋2楼会议室作成者蔡涛审议案件：体系管理部1-1 质量管理体系业绩-USER实绩1-2 质量管理体系业绩-工程实绩1- 3 质量管理体系业绩-OQC受检实绩1-4 质量管理体系业绩- IQC收入检查实绩1-5 作业标准诊断实绩1-6 内部审核结果1-7 教育计划完成状况1-8 品质成本报告 1-9 TS16949部分过程业绩汇总金属事业部 2-1 部门别USER 实绩(Screw/Spring） 2-2 部门别工程实绩(Screw/Spring) 2-3 部门别OQC受检实绩(Sc

2、rew/Spring) 2-4 IQC收入检查品质实绩(Screw/Spring) 2-5生产计划（数量）达成实绩 2-6原材料使用现况-3-开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所: 管理栋2楼会议室作成者蔡涛3. 电子事业部 3-1 部门别USER 实绩(AI/MI/SMT/清扫机) 3-2 部门别工程实绩(AI/MI/SMT/清扫机) 3-3 部门别OQC受检实绩(AI/MI/SMT/清扫机) 3-4部门别IQC收入检查实绩(自购客供) 3-5 生产计划（数量）达成实绩 3-6 部品LOSS率实绩(AI/MI/SMT/清扫机) 3-7 设备稼动率实绩 3-8 AI

3、 /SMT SPARE PARTS2007年修理费用情况 3-9 电子事业部成本节减10%方案4. FBT事业部部分 4-1 部门别USER 实绩(FBT) 4-2 部门别工程品质 实绩(FBT) 4-3 部门别OQC出检品质实绩(FBT) 4-4 部门别IQC收入检查品质实绩(FBT) 4-5生产计划（数量）达成实绩 4-6 设备稼动率实绩 (FBT) 4-7 部品Loos率 (FBT) -4-开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所: 管理栋2楼会议室作成者蔡涛5.营业部部分 5-1 营业卖出计划与实际 5-2-1 营业新规开发计划与实际 5-2-2 营业新规开发计

4、划与实际 5-3 卖出客户别占有率 5-4 客户满意度调查6.购买部分 6-1 年度原材料购买现况及与营业卖出对比 6-2 购买单价下引效果实绩7.资材部分 7-1 客供品Loos，客户扣款现况 7-2 长期在库实绩 7-3 在库原材料不良实绩8.人事总务公务部分 8-1 人事-人员流失率 8-2 人事-新入社人员实绩 8-3 人事-费用管理-5-开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所: 管理栋2楼会议室作成者蔡涛指示事项9.管理评审输出部分 9-1 各部署别下半年品质目标 9-2 管理评审输出事项 9-3Ts16949关联过程目标按照原来目标进行管理 参加者-6-项

5、目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标-4438322118151318实际11234196426256534120380达成率3.9%950%16.3%4.9%7%2.8%10.8%4.7%向上率-99.6%-480%-117%-39.9%-108.6%77.5%-7-项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标931 922 913 832 823 814 720768实际19341504148120641828177714851725达成率48.1%61.3%61.6%40.3%45%45.8%20.2%44.5%向上率-22.2%

6、1.6%-39.4%11.4%2.8%16.4%-8-项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标356 343 278 306289313313300实际2120107021733347110090711721698达成率16.8%32.1%12.8%9.1%26%34.5%26.7%17.7%向上率-49.5%-103%-54%67.1%17.5%-29.2%-9-项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标2.06 2.14 2.19 1.771.771.771.581.77实际1.972.431.852.332.042.761.332

7、.1达成率104.6%88.1%118.3%76%86.8%64.1%118.8%121.5%向上率-22.4%23.9%-25.9%12.4%-35.3%51.8%-10-项目06实绩月度TotalJanFebMarAprMayJunJul完善率%-100.0%100%89.9%93.5%98.5%100%97.4%97.0%遵守率%92.4%95.4%78.1%66.8%83.6%87.2%91%84.9%定着率%92.4%95.4%69.6%63.8%82.1%87.2%88.4%82.7%-11-项目内容得分平均系统审核COP1COP2COP3COP4COP5COP6MOPISO/TS

8、16949 (t)75%76.7%63.2%88.9%100%100%100%86.3%产品审核Car SPKMT61-00013AMT61-00013TMT61-00013VMT61-00013UMT61-00013WMT61-00013X6107-00013S100%100%100%100%100%100%100%100%6107-0004256107-0010606107-0010996107-0011026107-0011046107-001131MT60-00024F6003-000304100%100%100%100%100%100%100%100%6003-0003146003-

9、0003226003-0010386001-0015656001-001468100%100%100%100%100%ISO 90014.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制69.0%80.6%46.2%100.0%92.3%87.1%63.6%73.0%100.0%8.1测量分析和改进8.2监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进66.7%75.0%55.6%86.7%100.0%-12-主要问题点描述：汽车产品别月经营报告有作成。但目标未达成时无分析。例如2

10、月卖出目标额为1800，实绩为1145。订单书无评审纪录（Car SPK），没有对Car SPK部分的订单收集，并整理管理。Car SPK GB C4-0000000015-L的初品工程能力没有分析；且以前初始过程能力研究资料遗失。后期重新承认的承认书上广原的产品特殊特性项目为9项，但是BK实际管理6项，当客户有新的产品特性增加时，BK没有重新识别要求进行管理。Car SPK GB C4-0000000015-L 部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）FMEA中的改善项目要在作业指导书上部分未对应。CarSPK ECN变更时的作业

11、准备验证没有实施（标准要求末件检查），没有关联的验证记录。（NG）Car SPK控制计划变更时，需要对变更处加以标识，避免查阅困难。Car SPK 重新承认后 FMEA分析不完善，子系统SMT没有细分具体的生产工艺过程，风险项目不能最大限度避免。Car SPK GB C4-0000000015-L Car SPK ECN变更发生时，变更通报没有配布到QC部门，出货检查时变更点效果验证不可能。Car SPK GB C4-0000000015-L（NG）部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）特殊特性清单上的重要特性和关键特性的标识符号

12、，没有在作业指导书，管理工程图等作业文件上标识。（Auditor:汤德虎）PFMEA没有发放到使用部门的记录图面变更时有管理，但是没有按照要求登录图面管理台帐（）图面接受台帐没有登录管理07045月的关键设备零件在库没有作调查；设备预防点检0305月份未做维护；07年预测性维护没有根据07实际订单生产量进行调整。没有制定年的零件清单，关键设备易损件管理基准表没有持续管理FMEA没有按照更新后的格式进行更新管理；且Model为ADF3050BN S/P ARM ROLLER客户处断裂不良，永久对策是OQC增加机芯检查，但实际PFMEA没有进行更新。广原要求每年2次全功能尺寸检查，QC有实施，但是

13、没有在CP上反映出来（作为客户特殊要求）没有严格按照07测量系统分析计划中的内容全部实施分析管理。例如：计划中游标卡尺编号：07059847，要做ModelADD1700FS 6107001108和6107000457的两种产品，但实际只做了6107001108的）客户让步标准无。（外观）限度样品无管理。（外观）-13-(t)项目月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul电子事业部100%100%100%100%100%100%100%100%金属事业部100%100%100%100%100%100%100%100%FBT事业部100%100%100%100%100%100%100

14、%100%体系管理部100%100%100%100%100%100%100%100%-14-(t)项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标-5.55.55.55.55.55.55.55.5实际5.246.854.464.74.534.924.585.04达成率10580.3123.311712.14111.8120.1109.7向上率-30.734.9-5.43.6-8.66.9-10-15-(t)No项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul1营业卖出/月144801172586590938140635625150392123992

15、2技术Ppap pass100%100%100%100%100%100%100%100%100%3screw工程不良（广原）850000000004screwqcuser不良（广原）0PPM000000005oqc不良（广原） 40 PPM000000006Iqc收入检查2.5%0.00.00.00.00.00.00.00.07spring工程不良（广原）8500106410191018104308926718springqcuser不良（广原）0PPM000000009oqc不良（广原）40ppm1778051020523812950199810Iqc收入检查2.5%4.55.30.00.0

16、0.03.00.01.511pcba工程不良（广原）85000002500476351110912pcbaqcuser不良（广原）0PPM0000000013oqc不良（广原）43ppm0000146520414025814Iqc收入检查1.5%0.411.292.440.651.841.670.731.0515Screw生产计划达成100%75.237.596.4109.699.6122.3200.1113.516spring生产计划达成100%163.997.9133.5117.7135.3203.5100.5133.8-16-(t)No0.0项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul17pcba生产计划达成18采购材料单价下降19营业额外运费20营业及时交付率21Screw失败费用F-Cost22Spring失败费用F-Cost23pcba失败费用F-Cost24体系教育计划达成率25体系部内部审核（体系）26体系部内部审核（过程）27体系部内部审核（产品）28管理部员工满意度评价29管理部人员离职率30营业客户满意度（月）客户满意度调查31scre