质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告.docx

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1、三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据 IS0900k2015. IS014001:2015 及 IS045001:2018 等标准编制编制：体系运行组审核：XXX （质保工程师）批准：XXX （总经理）XXX集团有限公司编制：体系运行组审核：XXX （质保工程师）批准：XXX （总经理）XXX集团有限公司2021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、IS04500L2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。2评审内容

2、1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。3参加人员经理、管理者代表、各部门负责人.4时间2021 年 11 月 15 日 8:

3、0011:305地点公司会议室6会议主持总经理7资料准备各部门必须在会议前三天准备以下文件资料如下：1、管理者代表提交：GB/T45理1-代表、IS045001 ：2018导入与实施情况报告；职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。2、ISO内审小组提交：首次内审报告；内审纠正措施完成情况报告；薄弱环节分析报告。3、各部门经理提交GB/T45001-2020、IS04各01：2018实施报告。8评审1、首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、IS04500L2018后首次内部审核的情况，确保

4、现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相

5、关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。3参加人员经理、管理者代表、各部门负责人.4时间2021 年 11 月 15 日 8:0011:305地点公司会议室6会议主持总经理7资料准备各部门必须在会议前三天准备以下文件资料如下：1、管理者代表提交：GB/T45理1-代表、IS045001 ：2018导入与实施情况报告；职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。2、ISO内审小组提交：首次内审报告；内审纠正措施完成情况报告；薄弱环节分析报告。3、各部门经理提交GB/T45001-2020、IS04各01：2018实施报告。8评审1、首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告

6、的评审和决议；序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、IS04500L2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对

7、法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。3参加人员经理、管理者代表、各部门负责人.4时间2021 年 11 月 15 日 8:0011:305地点公司会议室6会议主持总经理7资料准备各部门必须在会议前三天准备以下文件资料如下：1、管理者代表提交：GB/T45理1-代表、IS045001 ：2018导入与实施情况报告；职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。2、ISO内审小组提交：首次内审报告；内审纠正措施完成情况报告；薄弱环节分析报告。3、各部

8、门经理提交GB/T45001-2020、IS04各01：2018实施报告。8评审1、首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2021年管理层工作总结自公司推行 IS09001:2015. IS045001 ：2018. IS014001 ：2015 以来,本公司各部门严格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将管理层近几个月来所开展的工作汇报如下：1、以往管理评审所采取措施的情况，公司在2021年度管理评审中需要跟进的措施已经下发给各个部门完成，并评估运行效果的有效。2、与质量、职业健康安全、环境管理体系相关的内外部因素的变化自推行 IS0900

9、1：2015、IS045001： 2018. IS014001 ： 2015,本公司的内外部因素没有发生变化。3、质量管理体系过程绩效和有效性的信息、组织环境绩效、绩效的趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈公司于2021年8月份进行了 1次顾客满意度调查，具体见顾客满意度分析报告。公司自推行新版IS09001：2015. IS045001 ：2018. IS014001：2015一体化升级以来,共收到客户投诉产品品质异常3起，公司内部进行了分析改善，未有收到其相关方的反馈。2）质量、职业健康安全、环境目标的实现程度公司的质量、职业健康安全、环境目标均已达到公司预定的部门质量、职业健康安全、环境目

10、标。基本实现了 1509001:2015. IS045001：2018. 15014001:2015管理体系要求的预期结果（具体见质量、职业健康安全、环境目标统计报表）。3）过程绩效以及产品和服务的符合性、环境绩效自本年度QE0三标一体化管理体系升级实施以来，公司的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本公司已取得了一定的成效。4）不合格以及纠正措施自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司各部门收发内审不符项报告均能正常进行。5）监视和测量结果自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司能够按照公司所本年度QEO三标一体化管理体系升级文件实施和保持，体系运行监视和测量基

11、本符合要求，体系运行有效。6）合规义务确定和评价的履行情况自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司能够按照公司的合规义务确定和评价清单履行。7）审核结果2021年内部审核时管理层共发现1个不符合项，外审发现5个不符项，本次内审发现3个不符合项，均已得到整改完成。8）外部供方的绩效无（本部门不适用）4、资源充分性自QMS、职业健康安全、EMS建立和实施以来，管理层所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。5、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QMS、职业健康安全、EMS建立和实施以来，管理层各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。6、改进的机会1）展活动或者培训I

12、,持续提升管理人员和技术人员的管理能力和技术能力。2）引入外部科研技术力量，协助本公司提升技术开发能力。7、管理层职能及工作综述2021年10月前，根据公司主要针对IS09001JS014001及IS045001：2021运行为重点的ISO三标一体化管理体系并进行新版认证注册准备工作，公司联系了顾问公司在工厂内部实施了 IS045001:2018版本的标准培训。在培训完成后，在顾问公司的指导下，组织各部门对现有的质量、职业健康安全、环境管理体系进行了升级。在新的质量、职业健康安全、环境管理体系的升级和试运行的数月过程中，各部门主管积极参与，使得我司之QEO新体系得到了普遍的理解和执行力提升。在

13、新体系运行的过程中，公司管理层在持续观测和改进的QEO运行的有效性、适宜性。现总结如下：1) 2020年11月至2021年11月份的管理体系的运行业绩促进了公司的管理工作在今年管理体系升级的同时，在这个变化非常大的一年，公司的管理体系在有效的运行的同时不断做调整，在公司管理层加强内部有序管理、市场上客户质量要求提升以及外部监管力度增加的主动以及被动的要求下，提升了质量、职业健康安全、环境、消防、安全管理工作。2)产品运作、服务质量、管理水平得到了保证和不断提高按照管理层的工作部署和实施计划、方案，依据IS09001： 2015； IS014001： 2015；IS04500L2018标准制定的

14、管理手册和控制程序以及各项作业文件，能够控制产品制造、采购、销售、品质控制等各环节的工作质量并得以有效的持续提升，从而生产出顾客满意、质量过硬的产品,市场反馈问题能够有效解决和改进，使得公司在产品应用市场上的占有率能够持续扩大。在管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效率和执行力，在与外部的沟通和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，特别是加强了技术开发人员同客户的直接沟通和问题反馈、处理，提高了服务质量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望真正的放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果，也给公司带来了增值的回报。按照新版管理体系要求，对公司存在的风险和机会进行识别、评价和监管。公司目前在持续做一些措施，减少风险和提高把握机会的能力。3）QE0内、外审及改进措施执行情况内审情况按计划于2021年10月实施对公司QEO进行内部审核，本次审核中发现了 3不合格项，均属轻微不合格项，均进行了分析原因,并在指同定时间内进行了关闭，同时内部审核前，公司对相关部门管理人员实施的 IS0900L2015、IS045001： 2018. IS014001：2