机动车辆检测程序文件汇编.docx

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1、文件编号：HZCY/CX-2021受控状态：因受控口非受控版本状态：D/0发放编号：CY-01机动车检涣J机构程序文件汇编编制：maszhc审核：XXX批准：XXX2021年9月24日发布2021年10月24日实施杭州市超远检测技术有限公司目录保证公正性和保护客户机密及所有权程序HZCY/CX01-2021 3文件控制程序HZCY/CX02-2021 5服务和供应品采购控制程序HZCY/CX03-2021 10客户要求、标书和合同评审控制程序HZCY/CX04-2021 12客户申诉、投诉处理程序HZCY/CX05-2021 13不符合工作控制程序HZCY/CX06-2021 15纠正及预防措

2、施控制程序HZCY/CX07-2021 16记录控制程序HZCY/CX08-2021 18内部审核程序HZCY/CX09-2021 19管理评审程序HZCY/CX10-2021 21人员培训程序HZCY/CX11-2021 23安全作业管理程序HZCY/CX12-2021 25环境保护程序HZCY/CX 13-2021 27数据保护程序HZCY/CX 14-2021 29应用不确定度的评定程序HZCY/CX 15-2021 31允许偏离的程序HZCY/CX 16-2021 32仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序hzcycxl8-2021 38参考标准和标准物质的管理程序HZCY/CX

3、19-2021 39样品的抽取和处置管理程序HZCY/CX20-2021 41结果质量控制程序HZCY/CX21-2021 43结果报告程序HZCY/CX22-202144第1页共45页保证公正帙和保护客户机彝友所有权程序HZCY/CX01-20211、目的维护顾客利益，切实保护顾客所有权，并对顾客的技术、数据和商业信息保密；确保检验工作公正性。2、适用范围适用于本公司开展检验服务时涉及到顾客所有权和机密的保密。3、职责3.1 总经理负责落实保护委托方机密信息和所有权的各项措施所需资源。3.2 技术负责人对保密和保护所有权工作实施总体控制。3.3 业务室负责组织实施和日常监督管理。3.4 各相

4、关检测线室按保密要求，严格做好各项工作。4、工作程序1 .1应对下列顾客所有权和信息实施管理：4 . 1. 1顾客所有权和信息包括：a） .送样检验信息；b） .检验（试验）记录和报告；c） .其它顾客财产和知识产权；4.2保护顾客所有权：4.2.1 顾客提供的为检验所需的技术资料由参加检验的线、室专人统一登记、标识。转交检测人员时应办理交接手续，检验工作结束后将有关资料归还。任何人未经顾客同意不得复印、转借。检测人员按规定对车辆进行外观、性能等检测后,应将车辆交回车主，不允许任何无关人员（包括本检测公司人员）随意接触或动用被检车辆。4.2.2 检验所用样品所有权属顾客，应由专人保管存放。在规

5、定的异议期过后，方可交还顾客，任何人不得变相购买、借用、占用样机（样品）。4.2.3 顾客所有权的物品发生损坏或不适用，应及时通知顾客。4.2.4 检验人员不得非法利用顾客的技术从事相关产品技术服务和产品开发。4. 3.保密：4. 3.1顾客提供的有关资料在检验完成后由相关部门统一归档，确因工作需要借阅时，须经有关负责人批准，办理借阅手续。4.3.2报告的发放按记录及结果报告管理程序执行。当委托方要求以邮寄方式提交检测成果时，应以挂号方式邮寄，本公司一般不以电子邮件方式向委托方传递检测结果。4. 3. 3上级政府部门下达的产（商）品监督检查任务，由有关线、室统一组织实施。4.3.4所有需保密资

6、料，未经批准并办理登记手续，不得借阅。4. 3.5内部和外部无关人员对检验情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。4.4工作人员违反保密规定，泄密的或损害顾客所有权的，将视情节轻重给予相应的行政或经济处罚。文件控制程序HZCY/CX02-20211、目的：对与质量体系有关的文件进行控制和管理，确保各有关场所文件现行有效。2、适用范围：适用于本公司与质量体系有关的文件的控制和管理。3、职责：3.1 总经理负责质量手册和程序文件的批准和发布。3.2 由技术室负责质量手册和程序文件以及其他有关技术文件的编写、修订和审核，由办公室档案员负责发放和管理。3.3 各有关部门负责本部门与质量体系有关的文件的编制

7、、整理和归档。4、工作程序：4. 1流程图（见图一）：4.2 文件的分类和编号：4.2.1 2.1本公司一级文件为质量手册。质量手册是阐明一个组织的质量方针,并描述其质量体系的文件。它的内容范围涉及本公司的全部检验活动。4.2.2 本公司二级文件为程序文件，其是质量手册支持性文件，程序文件可单独编写和发放。4.2.3 2. 3本公司三级文件为作业指导书、技术文件、质量策划和质量记录等。4.2.4 文件和资料的代号编制方法如下：注：类别缩写、顺序号SC质量手册ex一程序文件ZY一程序文件分类项目管理（00011000顺序号）作业指导书：CJ/C 10011100校正仪器使用说明书CJ/C 110

8、11200摩托车检测线CJ/C 12011300汽车安全检测线CJ/C 14011500非检测用途设备说明书CJ/C 1501700仪器设备操作规范细则第1页共45页CJ/C 1701800 图纸CJ/C 18011900 合同CJ/C 19012000检测、试验、保养、校正作业指导书技术文件：CJ/C 2002200国家标准CJ/C 2202300公安部标准CJ/C 2302400交通部标准CJ/C 24012500技监部门标准CJ/C 2503000其它标准管理文件（法律、法规）：CJ/C 40014500法律、条例、国标、规定、办法CJ/C 45015000收费相关规定CJ/C 5005

9、500交通部门来文CJ/C 5506000公安部门来文CJ/C 6006500市场部门来文CJ/C 6507000其它部门来文CJ/C 70017500公司内规章制度CJ/C 7508000公司内文件CJ/C 8008200检定证书、经营许可证书4.2.5 文件资料分为受控文件和非受控文件，在其封面或首页“受控状态”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使首页“受控状杰”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使用。4.3 文件的编写：4. 3. 1质量手册和程序文件由总经理授权专门小组编

10、写。4.3.2其它管理文件由相关线、室编写。4.4文件的审批：4. 4.1质量手册和程序文件由公司质量负责人审核、总经理批准。4. 4.2作业指导书和技术文件由技术设备室审核、公司技术负责人批准。4.4.3其它管理文件由分管领导审批。4. 5文件的发放：4. 5.1受控文件的发放由文件管理部门制作统一的“文件发放登记表”，经文件管理部门负责人报公司领导批准后，按批准发放范围进行发放。4. 5. 2文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。4. 5.3本公司内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随意借给他人或复印。4. 5.4当文件破损严重，应到文件管理

11、部门办理更换手续。新领到的文件分发号沿用原文件号，同时收回旧文件销毁，当使用人将文件丢失后，应按4. 5.2条办理重新领用手续，并在领用申请中做出说明，文件管理部门应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。4.6 文件的更改：4. 6.1文件需要更改时，应由更改提出人或提出部门的负责人写出书面申请，经文件管理部门批准予以实施。5. 6.2文件更改的审批由原审批人进行。当原审批人不在本公司时，可由其授权的其他人和岗位接替人审批。6. 6.3文件更改时应注明修订状态，标记和更改生效日期，并按“文件发放登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件。4.7 文件的换版与作废：4. 7.1文件更改有局

12、部更改和换版两种形式，文件经过多次更换和文件需要大幅度修订时应进行换版，原版文件作废，换发新版本。4. 7.2作废文件由文件管理部门按“文件发放登记表”收回并记录，加盖“作废”印章，由文件管理部门负责统一销毁，需作资料保留的作废文件，经文件管理部门负责人批准后加盖“保留资料”印章方可留用。4.8 文件的管理：1 .8.1文件经编制审批后，应由文件管理部门统一核发登记，至少有一份交送档案室存档。4 . 8.2需临时借阅文件的人员，应填写“文件借阅登记表”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅并在指定日期归还。原版文件一律不得外借，防止文件的丢失或损坏。4.9 外来文件的管理：4. 9.1本公司收集

13、的外来技术文件（包括标准、检定规程、技术规范、法律、法规等）应由档案室登记存档，需要发放时应进行登记，对现行使用的外来技术文件，须在其封面醒目位置加盖“受控文件”标记并编号，收回作废的外来技术文件加盖“作废”标记。4. 9.2技术室定期核查所使用的标准、规程等技术规范是否为现行有效版本，发现问题，应及时解决。4.10电子文件管理4. 10. 1本公司应提供所用计算机正常运行所必需的环境和操作条件。4. 10. 2严格按照计算机的软件要求进行操作，以防止计算机病毒及错误操作破坏软件。4.10. 3作好操作软件和数据库软件的备份工作，以防止数据资料的丢失、盗用及其它意外事故的发生。4. 10.4电

14、子文件应设密码保存，未经授权允许，任何人不得擅自修改计算机中的任何数据文件。5、质量记录5.1 文件发放登记表5.2 文件更改申请单5.3 文件归档登记表5.4 文件借阅登记表5.5 受控文件清单文件控制标识受控日期：年 月 日编号：HZCY 20_非受控日期：年 月 日编号：HZCY 20现行有效日期：年 月曰作 废日期：年 月曰第1页共45页服务粕供愈品呆购控制程序HZCY/CX03-20211、目的确保本公司的服务及供应品质量，并保证仪器设备的正常使用。2、适用范围适用于本公司有关质量体系的服务及供应品采购管理3、职责3.1重要设备及技术服务的采购，由技术负责人统一组织，总经理批准后方可实施。3. 2标准物质的购置由技术室提出书面购置报告，总经理批准后统一购置。3.3设备保养，维修用的一般损耗品由技术室负责，采购验收技术负责人批准。4、工作程序4. 1设备与标准物质的购置1.1.1 1. 1技术设备室根据所开展的检测、校准和检定工作的需要，向分管领导提出购置设备或标准物质的申请，并填写设备、标准物质购置申请表，经分管领导批准后，由设备管理人员负责采购。1.1.2 仪器设备、标准物质、消耗器材应由技术设备室提供详细技术要求和供应商的信息，采购人员应负责了解供应商的有关情况，包括信誉度、产品质量