ISO9001质量体系整套咨询模板（偏销售型公司）.docx

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1、深圳市XXXXX有限公司文件名称质量手册文件编号MC-QM-01版本A08. 5. 2标识和可追溯性需要时，公司应要求供方采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格，公司应要求供方在服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态，若要求可追溯,供方应控制输出的唯一性标识，且应保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。8. 5. 3顾客或外部供方财产公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和维护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成

2、文件的信息。注；顾客或外部供方财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人数据。顾客财产见与顾客有关过程控制程序；供方财产见采购控制程序。8. 5. 4防护公司应要求供方在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。注：防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护。8. 5. 5交付后活动公司建立、实施并保持产品和服务的要求控制程序，公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求，在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a）法律法规要求；b）与产品和服务有关的潜在不期望的后果；c）产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求：e）顾客反馈。

3、注：交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。8. 5. 6更改控制公司建立、实施并保持服务提供控制程序，公司应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求，公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。文件名称质量手册文件编号MC-QM-01版本A08.6产品和服务的放行公司应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求己被满足，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。公司应保留有关产品和服务

4、放行的形成文件的信息，形成文件的信息应包括：a）符合接收准则的证据；b）授权放行人员的可追溯性信息。8.7不合格输出的控制公司建立、实施并保持不合格输出控制程序。8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施，这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务，公司应通过以下一种或儿种途径处置不合格的输出：a）纠正：b）隔高、限制、退货或暂停提供产品和服务；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。8. 7. 2公司应保留下列形成文件的信息：a）

5、有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。文件名称质量手册文件编号MC-QM-01版本A09 .绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司应确定：a）需要监视和测量的对象：b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d）分析和评价监视和测量的结果的时机。公司应评价质量管理体系绩效和有效性，公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。9. L 2顾客满意公司建立、实施并保持与顾客有关过程控制程序，公司应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受，公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法，监视顾客感受的示例

6、可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。9. 1. 3分析和评价公司建立、实施并保持数据分析控制程序，公司应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息，应利用分析结果评价：a）产品和服务的符合性：b）顾客满意程度；c）质量管理体系绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性：f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。注：分析数据的方法可以包括统计技术。9.2内部审核9.2.1 公司建立、实施并保持内部质量审核控制程序，公司应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a）是否

7、符合：1）公司自身的其质量管理体系要求；2）本标准的要求：b）是否得到有效实施和保持。9. 2.2公司应；第30页共33页深圳市XXXXX有限公司文件名称质量手册文件编号MC-QM-01版本A09 .绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司应确定：a）需要监视和测量的对象：b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d）分析和评价监视和测量的结果的时机。公司应评价质量管理体系绩效和有效性，公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。9. L 2顾客满意公司建立、实施并保持与顾客有关过程控制程序，公司应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受，

8、公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法，监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。9. 1. 3分析和评价公司建立、实施并保持数据分析控制程序，公司应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息，应利用分析结果评价：a）产品和服务的符合性：b）顾客满意程度；c）质量管理体系绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性：f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。注：分析数据的方法可以包括统计技术。9.2内部审核9.2.1 公司建立、实施并保持内部质量审核控制程序，公司应按策划的时间

9、间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a）是否符合：1）公司自身的其质量管理体系要求；2）本标准的要求：b）是否得到有效实施和保持。9. 2.2公司应；文件名称质量手册文件编号MC-QM-01版本A09 .绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司应确定：a）需要监视和测量的对象：b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d）分析和评价监视和测量的结果的时机。公司应评价质量管理体系绩效和有效性，公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。9. L 2顾客满意公司建立、实施并保持与顾客有关过程控制程序，公司应监视顾客对其需求和期望得

10、到满足的程度的感受，公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法，监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。9. 1. 3分析和评价公司建立、实施并保持数据分析控制程序，公司应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息，应利用分析结果评价：a）产品和服务的符合性：b）顾客满意程度；c）质量管理体系绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性：f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。注：分析数据的方法可以包括统计技术。9.2内部审核9.2.1 公司建立、实施并保持内部质量审核控制程序

11、，公司应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a）是否符合：1）公司自身的其质量管理体系要求；2）本标准的要求：b）是否得到有效实施和保持。9. 2.2公司应；文件名称质量手册文件编号MC-QM-01版本A09 .绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司应确定：a）需要监视和测量的对象：b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d）分析和评价监视和测量的结果的时机。公司应评价质量管理体系绩效和有效性，公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。9. L 2顾客满意公司建立、实施并保持与顾客有关过程控制程序，公司应监视

12、顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受，公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法，监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。9. 1. 3分析和评价公司建立、实施并保持数据分析控制程序，公司应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息，应利用分析结果评价：a）产品和服务的符合性：b）顾客满意程度；c）质量管理体系绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性：f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。注：分析数据的方法可以包括统计技术。9.2内部审核9.2.1 公司建立、实施并保持内部质量审核控制程序，公司应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a）是否符合：1）公司自身的其质量管理体系要求；2）本标准的要求：b）是否得到有效实施和保持。9. 2.2公司应；第30页共33页