2020年度承压类特种设备安装单位质量体系管理评审资料汇编.docx

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1、质量管理体系2020年度管理评审编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX市管道安装有限公司2020年12月10日目录2020年度管理评审计划3管理评审报告5管评输出9纠正和预防措施实施记录表10质保工程师质量保证体系运行情况报告11综合办公室质量保证体系运行情况报告12工程部质量保证体系运行情况报告13材料设备部质量保证体系运行情况报告15市场部质量保证体系运行情况报告16技术开发部质量保证体系运行情况报告172020年度管理评审计划编号：NJAH/GP-2020-01评审时间2020年12月10日主持人法人代表/管理者代表评审地点公司会议室评审方式会议评审一.目的对质量保证体系的持续适应性

2、、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进并符合。二 .主要内容：1 .质量保证体系运行与特种设备施工和充装单位许可规则TSG07-2019的符合情况；2 .质量保证体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性；3 .质量保证体系的对外环境变化的适宜性；4 .过程的业绩和最终产品实际质量情况及其与质量要求的符合性；5 .顾客反馈；6 .内部质量保证体系审核结果及以往管理评审相应的纠正措施的实施情况的效果；7 .本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适宜性，能否满足质量；8 .方针和质量目标的要求；9 .改进的建议。三 .评审前准备工作：各部门人员根据评审内容准备相关资料和文

3、件，在评审会议上发言，参与讨论。四 .参加评审人员：序号参加人员部门或岗位1XXX总经理2XXX管理者代表XXX质保工程师3XXX材料设备部经理XXX技术开发部经理4XXX市场部经理5XXX质量安全部经理6XXX工程部经理7XXX综合办公室主任管理评审会议记录编号：NJAH/GP-2020-02管理评审目的1 .质量体系运行与特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2020的符合情况；2 .对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进。管理评审地点公司会议室日期2020年12月10日参加会议人签到：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会

4、议记录:见各个部门体系汇报-汇报记录管理评审报告编号：NJAH/GP-2020-031 .目的：就本公司质量方针和目标，对质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行正式评审。2 .范围：本公司质量体系的全部要素。3 .性质：定期管理评审。4 .依据：TSG017-2019及新版2019 (B/0)体系文件。5 .评审时间：2020年12月10日6 .参加评审人员：见会议记录7 .主持人：总经理8 .评审内容：(1)质量体系运行与特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019的符合情况；(2)质量体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性；(3)质量保证体系对内外环境变化的适宜性；(4)过程

5、的业绩和最终产品实际质量情况，及其与质量要求的符合性；(5)顾客反馈;(6)内部质量保证体系审核结果及相应的纠正措施的实施情况和效果；(7)本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适应性，能否满足质量方针和质量目标的要求；(8)改进的建议。9 .管理评审综述9.1 质量体系总体运行情况本公司B版质量体系文件于2019年07月10日发布，并于2019年08月10日实施运行，2020年11月2526日由质量保证负责人组织审核组进行了年度第一次年度内审。9.2 管理评审简况(1)在总经理主持组织下，各部门职责及涉及的质量体系要素的运行情况，认真准备汇报材料。(2)管理评审会议由总经理主

6、持，各部门分别发表意见，汇报质量体系运行的情况，存在的问题，并提出改进建议。a.质保工程师：汇报2020年度以来内部质量保证体系审核报告和质量体系运行情况；b.综合管理办公室：汇报质量体系运行情况，人员管理情况、文件管理以及本部门相关资料；c.工程部：汇报质量体系运行情况：施工现场工作情况，设备管理情况、提供工程质量进度；以及与本部门相关资料；d.市场部：汇报质量体系运行情况，供方调查评价，顾客意见，合同评审工作,以及与本部门的相关资料；e.质量安全部：汇报质量体系运行情况，产品情况、技术标准、技术文件管理情况；标准执行情况，检验人员确定情况，检验记录情况，质量标准执行情况，质量检验、试验工作

7、；安全管理情况、设备配备要求，以及与本部门相关的资料,提出必须重视检验人员专业培训，同时，强调检验的重要性。f.技术开发部：汇报了一年来技术管理、人员培训及技术创新方面成绩和存在的不足。9.3 工程质量本公司严格按程序进行进货检验、过程检验、成品检验、测量和试验设备进行了有效的控制，工程质量数据保持100%的合格率，安装的工程未出现一起质量事故,因市场的原因，自取证以来，安装业务量不足，重视配件销售业绩，忽视安装工程业绩。今年来申报的两项工作还迟迟未有进行，抓紧和业主对接，确保工程如期进行。9.4 内审结果与纠正措施的实施本公司2020内部质量体系审核，发现了回不合格，均为一般不合格。针对不合

8、格采取了相应地纠正出措施，均已完成。经跟踪验证表明这些不合格都已纠正,加之措施实施有效。9. 5过程控制a.进一步明确直接影响工程质量的关键过程，进一步确定工程质量要点，使安装工程处于受控状态；b.进一步配备和使用合适的施工设备，提升施工作业环境，在施工过程中坚持自检和互检及抽查，对关键过程实施过程监控，工程质量基本稳定在允许波动的最小范围之内，强调节约材料，降低成本，不仅提供了工程质量，而且提高了经济效益。10. 6预防措施工程质量，目前尚无顾客反映质量问题。对于蒙牛公司的工程质量回访满意度100%,为了提高质量，要求材料设备部进一步加强供方控制，注意供方质量，按时进行合格供方评价。11.

9、7体系符合性评价：新建立的质量体系及新颁布的体系文件运行到目前为止，我公司质量体系基本符合TSG07-2019许可规则，适应内外环境变化，根据各部门汇报和掌握的情况来看，质量保证体系文件已基本得到执行，并对企业质量方针的贯彻和质量目标的实现起到了促进与保证作用，竣工工程质量合格率稳定。12. 8企业经营战略总经理强调，我公司在本市同行业中虽然取证仅仅一个周期，但拥有一批专业人才队伍，近期又添置了新的设备，我们的其他非标工程遍布蒙牛集团公司和现代牧业集团公司，优势明显，面对目前市场竞争极其激烈的形势，要在市场上立于不败之地，就必须要有自己的特色，以顾客为中心，又必须采用优良的服务作为前提，同时要

10、有完善的运行机制，良好的质量体系作保证，才能使企业充满生机,立于不败之地。13. 评审结论a.我公司质量保证体系基本符合质量保证体系运行与TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则的符合情况的标准要求，能适应内外环境变化，也能适应行业质量概念、新技术、市场战略、社会的要求；b.我公司质量保证体系运行已全面开展，运行基本持续有效；c.我公司质量方针和质量目标是适宜的，质量体系运行可以保证质量目标的实现,可以满足受益者的期望。d.公司体系文件和质量记录的设置是合理的，也是有效的。14. 质量改进a.进一步加强体系文件的宣贯、学习、要继续宣传，认真学习特种设备生产和充装单位许可规则TSG07

11、-2019标准和2019版质量保证手册、程序文件，深刻领会、全面掌握质量体系的有关内容和要求，以保证在质量体系实施过程中,每个员工都能高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效地进行。15. 管理评审报告分发范围总经理、质保工程师、各部门。编制：XXX日期：2020年12月19日审核：XXX日期：2020年12月19日批准：XXX日期：2020年12月19日编号：NJHGP-2020-04管评输出一、管评输出要求：1 .进一步加强体系文件的宣贯、学习，要断续宣传认真学习特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019和质量保证手册、深刻领会、全面掌握质量体系的有关

12、内容和要求,经保证质量保证体系实施过程中，每个员工都能高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效运行。2 .调整质量目标要求：遵守国家法规，坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质、安全的产品和服务。3 .增加资源条件：对人员进行了调整，配合建筑资质认证，引进了几位工程技术人才，均具有工程职称，并取得二级以上建造师资质。二、采取相应措施:各个部门结合公司实际，提出合理化建议，为促进企业健康发展，奖惩罚懒，每个季度进行月度之星和季度之星评比，以精神鼓励和物质奖励相结合，激励职工奋发作为，爱护集体。编制/日期：2020-12-10审核/日期： 20

13、20-12-10纠正和预防措施实施记录表编号：NJAH/GP-2020-05不合格情况各责任人对特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019和质量保证手册等内容不够了解记录人/日期：XXX 2020-12-10措施计划我公司组织了两期培训，2020-6-10针对各责任人和施工负责人员进行特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019和质量保证手册等内容的培训。2020-7-10对相关人员进行2019版体系文件再次学习宣贯。责任人/日期：XXX 2020-12-10改正实施记录质保工程师XXX结合公司实际，组织我公司的各责任人和相关施工人员进行了 3个小时的特种设备生产和充装单位许可规

14、则TSG07-2019和质量保证手册等内容的培训。与会人员有了深入的理解，并进行了考核。责任人/日期：XXX 2020-12-10整改结果符合要求质保工程师/日期：XXX 2020-12-10质保工程师质量保证体系运行情况报告公司于2020年08月10日开始实施2019-B版质量保证体系文件，确定了公司的质量方针和目标，编制质量保证手册、程序文件、安装作业指导书、设备操作规程及质量记录等体系文件。换证复审后又经过了近1年的实际运行，公司的质量保证体系得到了有效控制，管理水平有了显著提高。质量管理水平的提高是稳定促进销售、施工和服务质量提高的有效途径。公司的质量方针得精髓是：崇尚顾客至上，追求质量、强调安全。强化施工过程控制,保证工程质量。创建精品工程，确保顾客满意。确保特种设备安全，质量持续改进。反映了公司的宗旨。目前是适宜的，并为制定质量目标提供框架，公司的质量目标：(1)履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，工程竣工一次验收合格率100%,顾客满意度95%以上，信息反馈及质量投诉处理率100%。(2)单项工程质量合格率100%,顾客满意率98%。质量目标经过全体员工的努力已完成。2020年综合办公室组织了管理层相关人员对TSG Z0004-2007特种设备生产和充装单位许可规则