2020年度承压类特种设备安装质量管理体系内审资料汇编.docx

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1、质量管理体系2020年度内部审核编制：审核：批准：XXXXXXXXXX有限公司2020年11月28日整理目录内审日程安排表5内部审核现场检查清单6内部审核现场检查清单（续） 7内部审核现场检查清单（续）8内部审核现场检查清单（续）92020年度体系内审报告10附：内审检查样表12XXXXXXXXXX有限公司压力管道安装质保体系2020年度内审计划1 .目的：为了检查本公司新改版的2019 B/0版压力管道安装质量体系是否能按特种设备安全法国家主席4号令、特种设备安全监察条例549号令、压力管道安全技术监察规程一工业管道TSGD0001-2009以及TSG07-2019规范提供质量保证，是否具备

2、申请TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则认证的条件。也是检查换证复审以来体系运行情况一次检阅。性质：例行内部质量体系审核2 .范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSG07-2019所要求的各要素及涉及的各职能部门。3 .依据：TSG07-2019质量保证标准、质量手册、程序文件、流程工艺和作业指导书4 .人员组成审核组：组长XXX组员XXX、XXX5 .审核时间:2020年11月25日26日（详见日程安排表）6 .说明：1）审核组负责人XXX o2）由审核组长依据经审批后的计划，在11月20日前制定出检查表，并于22日提交公司审阅。3）日程表中所列要素号均为标准的要素号而

3、非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。4）本次内审为2020年度内审，审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。内审日程安排表日期时间11月25日9:009:30首次会议9:3011:30公司高层/质保工程师：0. 8质量方针和目标；1. 4质量保证体系组织；1.5职责权限；1.6管理评审.市场部、办公室（第4章.合同控制；第15章,质量改进与服务；第16章.人员培训与考核及管理14：3017：30质量安全部：第2章.质量保证体系；第3章.文件和

4、记录控制；第6章.材料零与部件控制；第8章.焊接控制；第9章.热处理控制；第10章.无损检测控制：第n章.理化检验控制；第12章.检验与试验控制；第13章.设备和计量（检验与试验）装置控制；第14章.不合格品（项）控制；第15章.质量改进与服务；第1520章.其它过程控制；第21章.执行特种设备许可制度材料设备部：第2章.质量保证体系；第3章.文件和记录控制；第6章.材料零与部件控制；第8章,焊接控制；第9章.热处理控制；第10章.无损检测控制：第11章.理化检验控制；第12章,检验与试验控制；第13章.设备和计量（检验与试验）装置控制；第21章,执行特种设备许可制度17：3018：00审核组

5、内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见11月26日8:3011:30技术开发部：第3章.文件和记录控制；第6章.材料零与部件控制；第7章.作业（工艺）控制；第13章.设备和计量（检验与试验）装置控制；第14章.不合格品（项）控制；第15章.质量改进与服务；第1520章.其它过程控制；第21章.执行特种设备许可制度工程部（同左）项目部（同左），另：第8章.焊接控制；第9章.热处理控制；第10章.无损检测控制：第11章.理化检验控制；第12章.检验与试验控制14:3015:00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见15:30 17:30审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划

6、编制：XXX审批：XXX时间：2020年6月25日时间：2020年6月25日内部审核现场检查清单（续）受审部门：综合办公室、材料设备部、工程部、质量安全部、项目部现场检查清单TSG07-2019 章节检 查 内 容1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况;1）质量目标/指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等；2）质量目标/指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层；3）查质量目标/指标或管理目标实现情况。2、项目部机构设置，管理人员配置及职责；1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门；2）查压力管道安装质

7、控系统责任人员职责是否明确。3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容：1）是否明确了管道安装工程质量目标和要求；2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道/阀门试压方案等；3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。4）管道安装工程要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确（检验方案/计划）。4、查项目部文件控制情况，1）查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录a）按施工图查标准规范目录是否列全；b）压力管道安装常用的标准有（检查时要根据工程项目实际情况确定）：GB50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范、GB50236-2011现场设备、工业管道焊

8、接工程施工及验收规范HG20225-1995化工金属管道工程施工及验收规范（原化工部标准）SH34013410T996石油化工管道器材标准SH3501-2011石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范GB50072-2010冷库设计规范SH3517-2013石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH3518-2013阀门检验与管理规程NB/T47013-2015承压设备无损检测SH3525-2004石油化工低温钢焊接技术规程SH/T3520-2015石油化工耐热合金钢焊接技术规程SH/T3010-2013石油化工设备和管道隔热技术规程2）法律法规目录重点查是否有与压力管道安装的相关法规，主要有：特

9、种设备安全法特种设备安全监察条例（第549号国务院令）特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019特种设备焊接操作人员考核细则TSGZ6002-2010现场检查清单检 查 内 容压力管道安全技术监察规程一工业管道TGSD00（H-2009一一压力管道安装安全质量监督检验规则3）项目技术文件目录对照编制的技术文件查文件目录；4）查文件发放记录a）抽查设计变更联系单，图纸、技术文件发放记录；b）抽查图纸修改及落图；5、查压力管道安装人员、特殊工种、岗位持证上岗情况及人力资源台帐（抽查项目经理、电焊工、质查员证等），工程分包方是否纳入管理（包括设备、技术、质检等）；1）人力资源台帐（管理人员、

10、技术员、质检员、管道工、焊工、无损检测人员等）2）查项目经理证；3）项目质量体系责任人员任命文件，查项目质保工程师资质（工程系列、大专、工程师、从事专业年限至少4年），责任人员是否能够到岗到位并履行职责；4）查质检员上岗证；5）查焊工持证上岗（应当取得资格，有在有效期内的项目，并且未中断受监察设备焊接6个月以上）；6）查无损检测人员持证上岗（对应检测项目应当取得有效资格）；7）管道工应当具备从事相应工作的能力（查工作年限及岗位工作能力评价）；8）若有工程分包（包括劳务分包），相关人员按上述相关条款检查。6、查物资采购计划/合同制订审批，是否在合格供方名单中，进货检验/试验（验证记录/试验记录表

11、）、防护，问有无不合格品，如何评审、处置、验证，采取措施，查工程分包的控制;1）查合格供方、合格工程分包方名单（从事压力管道安装的工程分包方，查工程分包方的压力管道安装资质），查供方/工程分包方的业绩评价资料；2）抽查物资采购计划/采购合同（重点抽管材、焊条、焊丝、管件、阀门，按不同时间段抽）,采购计划/合同中是否明确物资的相关信息一一名称、规格、型号、技术要求、验收标准等）;3）按抽查的采购计划/合同，是否在合格供方名单中采购；4）按抽查的采购计划/合同，检查采购物资的验证记录（包括管道安装工程质量保证书、阀门试压记录等）；5）查管道元件库房和场地，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合

12、格区分隔有效,标识清晰；材料防锈和不锈钢、有色金属防护符合规范要求；出入库手续符合可追溯性要求;6）查焊接材料库，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识清晰；除湿保温措施，查焊条库温湿度记录；查焊条烘烤、发放、回收记录是否符合公司程序文件的要求；焊材库的设备是否完好，计量器具是否在检定期内，标识是否清晰；7）库房下料时是否执行材料标记移植；8）分包工程的材料控制是否按上述要求实施；内部审核现场检查清单（续）受审部门：综合办公室、技术开发部、材料设备部、工程部、质量安全部、项目部现场检查清单检 查 内 容9）查进货物资不合格是否按程序文件要求进行标识、隔离、评审和处置;（分

13、包工程安装过程控制在相关条款中检查）7、查与顾客有关过程的控制（招标文件、投标文件及合同评审记录）8、查施工过程的控制（包括预制加工）1）过程的确认及采取的措施a）查图纸会审记录、设计交底会议记要；b）查特种设备安装改造维修告知书（技术监督局印制）；c）查作业文件是否满足工程需求；d）查施工日志；e）抽查安全技术交底记录，重点抽查管道安装、管道焊接、管道热处理、管道试压等安全技术交底；2）查关键过程的控制和确认，特殊过程的控制a）查焊接工艺评定的覆盖率；无损检测、返修记录、单线图等；b）查焊工持证上岗率；c）查焊接设备的鉴定记录；d）查工艺文件（焊接工艺卡与焊接工艺评定的参数是否一致、热处理工

14、艺文件）；e）查焊接记录；h）抽查不合格焊缝的返修实施情况，包括扩探（是否同一焊工焊的）、返修后的检验、单线图上的标识等；焊缝返修超过二次，查返修工艺的编制和审批；3）问有无不合格品，若有，查不合格品的评审、处置，纠正措施的制订、实施和措施有效性验证；4）对分包工程的施工是如否进行监督控制，查相关监督控制资料；5）查中间交接记录。9、查管道安装工程的标识和可追朔性的控制，1）查施工现场管道安装工程标识；2）查隐蔽记录3）查单线图，抽查单线图探伤的焊口号中的焊工号与探伤报告是否一致，返修、扩探是否标识；10、查顾客财产的控制，（物资、图纸、无形资产等）查顾客财产的台帐和提供物资的验收记录11、查项目部施工设备、监视测量设备的管理1）查项目部设备管理台帐（包括工程分包方的设备）；2）抽查设备的维护检修记录；3）查在用设备完好率；4）查计量器具台帐，抽查在用计量器具（管道试压用压力表等）的检定证书和合格标识，查封存的计量器具的封存手续和标识。12、抽查工程管道安装工程的检验情况，包括检验批、分项、分部、单位工程的检验与评定;1）按执行的标准（中石化标准、原化工部标准、国标或顾客指定的表式）要求，查所用检验记录表是否齐全，包括管道组成件的检验和试验，抽查检验记录填写是否符合要受审部门：办公室、技