鼓委编办〔2018〕33号中共鼓楼区委编办关于2017年中文域名注册项目支出绩效评价报告.docx

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1、鼓委编办2018） 33号中共鼓楼区委编办关于2017年中文域名注册项目支出绩效评价报告一项目总体情况（一）项目名称：机关和事业单位中文域名注册费用。（二）项目内容：通过规范和管理网上名称、网站加挂标 识等工作，实现党政机关网上名称与实体名称对应、网络身份与 实体机构相符，完成全区编制相关工作，建立权威、准确、安全、 便捷的网络访问环境，进行实时安全监控，确保域名与网站的安 全运行，提高全区编制规范执行水平，维护国家信息安全而建立 的一般公共财政支出经费。（三）项目必要性：中央编办已建立全国中文域名注册登记 系统，依托在数字福建政务网，已通过项目可行性研究。省机构 编制管理信息系统由省委编办建

2、立维护。通过中文域名注册，方 便各单位中文查询，实现党政机关、事业单位网上名称与实体名 称对应、网络身份与实体机构相符，建立权威、准确、安全、便 捷的网络访问环境，进行实时安全监控，确保域名与网站的安全 运行，完成全区编制工作，提高全区编制规范执行水平，维护国 家信息安全。本项目2017年度预算批复数7万元，当年实际到位7 万元，支出5. 765万元。二项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分83.21分，等级为良好。（二）项目绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实现2个，具体情况 如下：1 .投入-成本目标-预算执行率-90%,实际完成82. 36%o2 .产

3、出-数量目标-支付对象-1家，实际完成支付对象1家。3 .效益-可持续影响目标-中文域名注册率-IOO%,实际 完成100%o（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1 .存在问题一是绩效管理工作涉及面广、专业性强，缺乏系统的培 训；二是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施 过程中进一步巩固完善；三是绩效评价工作与编制业务工作 衔接结合还有待进一步加强；四是人员素质有待进一步提高。2 .改进建议一是区财政应组织单位开展学习培训，提升业务能力； 二是逐步建立和完善本单位财政支出绩效评价相关制度；三 是积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机 制，认真做好绩效监控工作，今年继续对

4、编办一般公共财政 支出项目进行清底，并对网络进行严格管理，不断提高项目 的投入、产出和效益；四是努力提高相关人员素质，将绩效 管理工作落实到位。(四)绩效评价指标得分具体分析1 .投入类共性指标分值18分，得分14.98分，其中：(1)时效情况-目标完成率评分标准：本指标6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6Ao实际情况：目标完成率A=2个/3个二66. 67%。得分：A=66. 7%,得4分。(2)支出情况-预算执行率评分标准：本指标6分。预算执行率B=当年预算对应 的实际支出资金/当年度部门预算批复数XlOO%, B=lOO%0f 得6分，B 100%时得分为6X

5、B。实际情况：预算执行率B =82. 36%90%=91. 51%得分：B=91. 51%,得 5. 49 分。(3)支出情况-资金使用率评分标准：本指标6分。资金使用率C=当年预算对应 的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6C。“财 政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际情况：82. 36%90%=91. 51%得分:B=91. 51%,得 5. 49 分。2 .过程管理类共性指标分值46分，得分30. 23分，其中：(1)绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分 管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位 按财政部门年度评价方案要求成立评价

6、工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈 晖主任；按财政部门年度评价方案要求成立了评价工作组。得分：3+3=6分。(2)绩效管理-目标编制数量评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项 最高3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：3X0. 3=0. 9 分。(3)绩效管理-目标个性化程度评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效 益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5 分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：2X0. 5=1分。(4)绩效管理-目标全面程度评分标准：本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投 入、产出、效益三类10种目标得5

7、分，不满10种的按比 例计分(如期初编制三类5种目标，得分为5X5/10=2. 5 分)。实际情况：期初编制三类3种目标。得分：3105=l. 5 分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：本指标6分。目标完成质量D二所有期初绩 效目标完成程度的算术平均值，得分为6XD。实际情况：目标完成质量=（Ioo%+100%+91. 51% ） 3=100%o得分：D=97. 17%,得 5. 83 分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报 监控表和监控报告得5分，否则不得分。实际情况：我单位开展预算执行监控并按要求填报监 控表和监控报告。得分：5分。评分标准：

8、项目列入财政重点监控名单并按要求填报 监控表和监控报告得2分，否则不得分。实际情况：项目列入财政重点监控名单并按要求填报 监控表和监控报告。得分：2分。（7）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项 目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围 管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、 风险管理、采购管理、项目中止管理等内内容），否则不得 分。实际情况：项目相关制度有：鼓楼区互联网络域名注 册暂行管理办法。得分：2分。(8)项目管理-项目管理制度有效性评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分， 有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制

9、度此项 不得分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。得分：2分。(9)项目管理-财务管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项 目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用 范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。实际情况：项目资金管理办法有：中共鼓楼区委编办 财务报销审批制度。得分：2分。(9)项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2 分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法 此项不得分。实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。得分：2分。(IO)项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：

10、项目被财政、审计及上级业务主管部门列 为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题 扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。得分：Oo(11)项目管理-业务部门自查情况评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每 发现1个问题并进行整改加0. 5分，本指标最高3分。无 佐证材料不得分。得分：Oo3 .绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中： (1)产出与效益-产出数量-中文域名注册续费数评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值99家 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X (实际完成 值/预设值)。实际情况：2017年中文域名注册续费数99家，优于期 初目标绩效值。得分：6

11、分。(2)产出与效益-产出数量-支付对象评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值1家(期 初绩效目标值：1家)得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值X (实际完成值/预设值)。实际情况：2017年我局拨付劳务派遣机构数量为1家, 优于预设值。得分：6分。（3）产出与效益-社会效益-发挥全区编制规范执行作 用，方便各单位中文查询、维护国家信息安全和域名知晓 率评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100%得 满分，未完成预设值时得分为：指标分值 （实际完成值/ 预设值）。实际情况：2017年，域名注册单位知晓率为100%,优 于预设值。得分：6分。（4）产出与效益-可持续效益-中文域名注

12、册评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100% （期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分 为：指标分值 （实际完成值/预设值）。实际情况：2017年度中文域名注册率100%,优于预 设值。得分：6分。（5）产出与效益-可持续效益-依法履行编制管理职责 评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100% 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X （实际完成 值/预设值）。实际情况：2017年度我单位依法履行编制管理职责率 为 100%得分：6分。（6）产出与效益-服务对象满意度-中文域名注册单位满意度评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100% （得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X （实际完 成值/预设值）。实际情况：2017年中文域名注册单位满意度100%,优 于期初绩效目标值。得分：6分。三、其他需要说明的事项1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。中共鼓楼区委编办2018年9月27日