表格模板-某私营企业采购业务检查情况表 精品.xls
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客户:项目:采购业务检查情况表截止日:合同编号选定大额的购货合同样本检 查 核 对供货发票入库单供应商名称 货名及规格 数量金额日期发票号1234日期检查内容:1、发票所列货名、型号、规格与合同是否一致; 8、货物是否经仓库保管员签收;检查结果:2、发票所列数量与合同是否一致;9、记帐凭证会计分录是否正确;3、发票数量金额(单价)与合同是否一致;10、记帐金额是否正确;4、发票入帐前是否经主管人员审核批准;11、是否登记明细分类帐;5、入库单货名、型号、规格与发票是否一致;12、是否登记总帐;6、入库单数量与发票是否一致;13、银行付款与发票金额是否一致;7、入库单金额与发票是否一致;14、付款是否经主管人员批准。签名日期编制人索引号C8 9复核人页次1记帐凭证过帐付款编号567891011121314
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