GJB9001C-2017质量管理体系过程清单.docx

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1、GJB9001C-2017质量管理体系过程清单序过程号名称过程基本信息（受审核方填写）主 相关文件/过程绩效指标责部门审核组填写是过否程为类核型心 过 程1 体系管理过程管 1风险和机遇控制程序2 理内部审核控制程序3管层 理评审控制程序4数据分析与评价控制程序5不 合格及纠正措施控制程序 过程绩效指标：L内审计划完成率100%;2. 不符合项纠正措施完成率 100%;3.管理评审计划完成 率IO0%;4.决议事项完成率 Io0%;5.数据统计完成率 100%2 市场开发 与营 销过1产品和服务要求控制程 序2顾客满意控制程序 过程绩效指标：1.合同履约率100%;2.顾客抱怨结案率100%;

2、3.顾 客满意度90%3产品 设计 开发 与工 艺开 发过 程品 技 部1设计和开发控制程序 过程绩效指标：L样品试制 及时率100%4采购 过程供 销 部1供应商评价与选择控制 程序2采购控制程序 过程绩效指标：L供方交货准时率100%;2.进料检验合格率98%5生产 和服 务提 供过 程生 产 部1生产计划控制程序2生 产控制程序3产品标识 和可追溯性控制程序4顾客财产控制程序5产 品搬运包装防护与交付控 制程序过程绩效指标：L制程合格率93%;2 .每月 产品一次交验合格率 95%;3.生产计划完成率 100%； 4顾客财产完好率 100%6检验 及试 验过 程品 技 部1产品和服务放行控制程 序2不合格输出控制程 序过程绩效指标：7设施生及环产境管部/理过品程技部8人力行资源政管理部过程9文件行管理政过程部L客户检验合格率98%N.客户产品质量抱怨每月W 3 件；1基础设施和过程环境控 制程序2设备管理控制 程序3监视和测量资源 控制程序过程绩效指标：L生产设备 故障率W 2%;2.监测设备定 期校准率100%;1人力资源和培训控制程 序过程绩效指标：L培训计划 按期完成率100%;1文件控制程序2记录 控制程序过程绩效指标：L文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；审核组确认：日期: