“双控”机制建设实施方案.docx

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1、双控机制建设实施方案为建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，特制定本方案。一、工作目标（-）是按照安全风险辨识要求，科学的、系统的、全面的查找本企业生产过程中可能存在的各类危险因素，并制定安全风险清单。（二）是根据辨识的安全风险清单，制定针对性防范及管控措施，分级管控，做到提前防控；（三）是全面进行排查事故隐患，实行分级管理，将隐患消除在萌芽状态；（四）是经过双控建设降低企业安全风险，安全事故可防可控，全面提高企业管理水平，促使企业安全发展（五）准确把握安全生产的特点和规律，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使公司切实落实安全生产主体

2、责任，持续提升公司本质安全水平，遏制各类安全生产事故。2020年6月底前公司“双控体系”建成并正常运行。二、工作分工及职责总体要求：结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升公司安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。公司成立了以主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员包括公司领导、各部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作下设风险评定领导小组，

3、办公室设在安全部，具体负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。相关部门各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及公司各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动,确保风险识别全面，定位准确，评价得当。主要负责人为组长，是本公司安全生产第一责任人，全面负责双控体系建设工作，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。组织制定并审核批准本单位安全风险分级管控体系管理制度文件；组织实施安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控，督促落实本单位重大危险源安全管理措施；组织实施

4、风险管控措施落实情况的排查，组织开展安全生产风险分级管控评估，持续改进风险管控措施，有效管控风险及时消除事故隐患；将风险分级管控工作纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；保障风险分级管控工作所需资金和人力资源。副组长是企业负责安全生产工作的负责人具体负责本单位安全风险分级管控工作，履行以下职责：负责本单位安全风险分级管控日常管理工作，组织实施风险分级管控工作相关制度；组织实施安全风险分级管控工作动态管理，监督指导各部门班组落实安全风险管控措施；组织或者督促有关部门实施风险管控排查，对较大以上安全风险和重大危险源履行具体管控职责；组织实施风险分级管控工作全员责任制考核，具体组织实施安全风险管

5、控评估工作；组织实施风险分级管控工作年度教育和培训计划;实施风险分级管控信息化系统建设等相关职责。安全管理部门主要负责参与制定风险分级管控工作相关制度；参与风险分级管控工作的相关决策，提出改进建议，督促本单位其他机构、人员履行相关职责；具体实施风险分级管控工作全员责任制考核；参与风险分级管控工作教育培训；督促落实安全风险管控措施，排查治理事故隐患；应当履行的涉及安全分级管控的其他相关职责Q各部门负责人负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。生产系统、生产工艺、新技术、新材料等安全风险辨识，制定管控措施，负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、

6、全天候”的风险管控。负责本部门双控辨识及告知培训事宜。各班组长及一般从业人员执行风险分级管控工作相关制度，对风险分级管控工作提出意见建议；参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告；参加风险分级管控工作教育和培训；应当履行的其他职责。三、实施步骤(-)科学组织风险辨识公司安全管理、设备技术人员、生产调度和班组长组织全体员工，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境的不良因素等要素，全面辨识生产系统中的设备设施、作业活动、职业健康、环境条件、安全管理等方面可能导致事故发生的风险点，对排查出来的风险信息进行划分风险类别，并进行风险分级，按

7、照危险程度及可能造成的后果的严重性，分“红、橙、黄、蓝”四个等级进行分级管控（二）强化分级管控1、对辨识的风险实施定人、定责管控，确保风险在控可控，隐患及时消除。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。明确管控措施。针对辨识的风险和等级，将风险点注意明确到班组岗位级，落实具体的责任单位、责任人和管控措施。张贴风险公告栏。公示主要的风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应对措施。对存在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设

8、立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。2、排查消除隐患健全隐患排查制度，制定岗位排查清单，明确公司、各部门、各班组排查范围及频次，建立全员参与、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查、自改常态化。3、加强应急管理科学修订应急预案，组织应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训。（三）建立形成标准体系系统总结经验做法，动态评估，持续改进。形成动态评估报告，每年开展一次全面辨识。四、时间安排1、动员部署（3月20日前完成）通过安全例会、管理人员专项培训、全员安全教育对全部从业人员及管理人员对双控体系建设进行培训和宣传教育，将双控

9、建设落实到每个岗位、每位员工，通过深入开展危险源辨识和隐患排查，形成人人参与、我要安全的良好气氛。2、建立风险点台账（4月底前完成）经过全面辨识风险，将安全风险定逐一分级，录入安全风险管控信息档案，规范化管理3、全面建设阶段（5月底完成）完善风险管控清单、设置安全风险四色分布图，设置安全风险公告栏，建立岗位风险告知卡，设置双控相关宣传展板，完善信息平台模块，正常在安全生产双控建设运行平台上填报信息。4、验收总结阶段（6月底完成）经过双控建设，形成安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作体系。并进行运行评估。五、工作任务要求各部门要提高认识，统一思想充分认识双控建设的重要性和紧迫性，主动作为，求实效，抓好落实工作。加强领导，成立领导机构，细化责任分工，明确时间进度，推动落实。严格考核，按照制定的奖惩办法对相关责任人员进行考核。