公司采购流程管理制度7篇.docx
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1、公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度篇1第一条采购部门的划分1 .生产原材料采购:由采购部门负责办理。2 .日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3 .对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作 业。第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进 行米购:1 .集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利, 采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。2 .长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选 定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需
2、要提出请购。3 .未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商; 如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈 述材料,获得书面批准后方可变更。4 .询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认 可价格;由此引起后果由责任人负全责。5 .采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。6 .毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员 办理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理 期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。第四条询价、比价、
3、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话 或其他联络方式向供应厂商议价。(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中 注明,经主管签字确认后上报。(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并 参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进 行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情 况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购 程序优先办理。第五条审核及批准附注:凡是列入固定资产管理
4、的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行 上报。第六条订购(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商 订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上 注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交 货”以供识别。(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款 采购”,以供识别。第七条整理付款1 .面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误 后,于第二日将原始单送会计部门。2 .缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付
5、款。3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数 付款。第八条价格复核与市场行情资料提供采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格 审核的参考。公司采购流程管理制度【篇2】一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要 的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重 视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、 价格”的竞争,择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,
6、需求时填 写物品申请单;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写物品 申请单或采购订单,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码, 送综合办资产管理专员处备案。5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。6、单次采购在金额在20元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次 采购金额在IOOOO元以上的有财务部派人一同进行采购。(二)采购申请1、需采购部门填写物品申请单,填写清楚物件的品名、规格、数量,需 求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设 备的物品申请单或采购订单交财务部审核。2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。3、
7、紧急采购时,由需求部门在物品申请单或采购订单上注明“紧急 采购”字样,以便及时处理。4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损 失。(三)采购流程1、采购经办人根据物品巾请单或采购订单内需填写所购物品和数量 进行估算价格。2、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采购定单交 到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进 行采购。3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后 复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购
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