2021年某厂安全标准化自评报告.docx

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1、危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称：*有限责任公司*厂（盖章）原有等级：口一级口二级三级 口无评审等级：口一级口二级三级评审日期：2021年11月1日至2021年11月12日*省应急管理厅制自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长*副组长*副组长*自评员*WHBZH-0359-007*WHBZH-0359-008成员*姓名评审人员培训合格证书编号签字外聘专家企业名称：*有限责任公司*厂企业地址： 5c c c c c c c c c c 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc c c c c 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc 5jc

2、5jc 5jc电话：13999999999邮编：033333自评日期：2021年11月1日至2021年11月12日自评目的：根据应急管理部门（晋应急发（2020） 176号）山西省应急厅关于印发标准化评审标准的通知的指示要求，对照危险化学品从业单位安全标准化评审标准的要求，进一步了解现阶段的安全管理状况，强化生产工艺过程的安全管理，深入持久地开展我公司安全标准化工作，逐步消除企业生产经营中事故隐患，有效控制安全风险，达到本质安全水平。自评范围:我厂范围内所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、机构职责、安全风险分级管控与隐患排查治理、培训教育、工艺安全、作业活动、危险化学品管理、事故

3、与应急管理、外来施工单位管理、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、新建环保设施安全管理、安全风险研判及承诺公告等。对我厂管理范围内所有活动进行自评。自评准则：晋应急发（2020） 176号文山西省应急厅关于印发标准化评审标准的通知山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准11文件自评综述：根据应急管理部门（晋应急发（2020） 176号文）的指示要求，按照安全标准化达标要求，我厂组成了以厂长为组长，安全厂长为副组长，安全部门及相关人员为组员的自评小组通过12天的评审工作，对照我省制定的山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的12个A级要素和55个B级要素进行了评审，自评综合

4、评价如下:在自评中我厂领导层对安全标准化高度重视，由安全部门负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部室、运行班组和生产小组的安全管理网络，并健全网络。同时我厂主要负责人及安全管理人员均经过了省应急管理厅培训部门的培训，取得了合格证书。制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，签订了目标责任状，做到逐级签订。编制了一系列安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划良好。按照风险研判与承诺公告制度进行风险研判与公告。制定的风险评价准则满足我厂的规模和实际生

5、产需要，同时危害识别充分、合理且具有指导意义。并根据公司安排由中介评价服务公司对我厂的新建环保项目进行安全评价。对评价辨识出的风险进行了培训，确立了应急救援体系，并就预案进行了演练，使其具有了科学性和可操作性。法律法规符合性综述：在标准化建设中，自评小组对适用本厂的122部法律法规、标准条款进行评审、识别，更新了生产安全事故应急预案管理办法新增了危险化学品企业生产安全事故应急准备指南社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则GB/T 38315-2019化工园区安全风险排查治理导则（试行）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，并留存了相关数据库O *从目前自评情况看我厂符合国家、地方有关法律、

6、法规和标准的有关规定，且所执行的法律法规标准均符合我厂要求，并在有效范围内。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：根据评审标准自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和交流，认为我厂的各级人员能够按照各项制度和操作规程的要求进行作业，并能熟知本岗位的安全职责和目标。在管理制度方面，我厂建立了安全生产管理制度、岗位操作规程及所有岗位的安全生产责任制，并与各级员工签订了安全生产责任状，现场了解员工清楚各自的岗位职责。在安全风险分级管控与隐患排查治理方面，我厂制定了评价制度，并确立了风险评价准则，且

7、准则符合我厂的规模和实际生产需要，各级人员也了解本岗位存在的危险因素，进行了风险管控，并在我厂区悬挂了风险四色图。我厂建立了安全风险隐患排查制度及检查表，形成了检查、评比、考核、改进的循环模式，对检查中发现的问题能够及时落实整改，能够满足隐患整改的要求。在现场对照整改通知单未发现在整改期限内没有完成的问题。在设备管理方面，我厂制定了相应的设备设施管理制度，并对现场设备实行了规范管理，由设备管理部门定期对我厂的特种设备及报警探头进行了校验。通过现场检查，我厂对重点区域的设备管理较为严格，特种设备能够按照要求进行检验。在作业管理上，我厂按照特殊作业安全规程认真落实检维修作业管理活动，如八大票证，均

8、按照要求落实有关措施和票证办理手续，但今后还应重点加强直接作业活动之前的危害识别和风险控制。在现场管理方面，我厂在危险区域设置了警示标志和危害告知牌，对危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知，同时在危险区域配备了各类个体防护用品，能够满足个体防护的要求。在化学品管理方面，我厂对于*年*月份对煤焦油、粗苯、煤气以及硫酸、液碱进行了登记，取得危化品登记证。并对现场化学品罐区采取了相应的管控措施。在事故与应急方面，我厂按照生产安全事故应急预案管理办法及危险化学品企业生产安全事故应急准备指南编制了应急预案，并及时按照标准进行了应急物资配备，成立了应急救援组织机构。自评发现的主要

9、问题概述及纠正情况验证结论:通过本次安全标准化自评，未发现有A、B、级否决项，发现的主要问题为:1、存在问题消防逐级责任制不完善整改情况2、存在问题整改情况3、存在问题整改情况4、存在问题整改情况5、存在问题整改情况6、存在问题整改情况7、存在问题整改情况8、存在问题整改情况9、存在问题按照最新岗位编制，修订了消防逐级责任制。中控制值班人员应加强火灾报警系统相关培训。已按规定对相关人员进行了消防技能培训。抽查煤气组岗位无操作规程该岗位放置了操作规程，并对其它岗位进行了自查。按照GB/T 37243-2019对我厂外部安全防护距离进行测算已聘请安全评价专家对我厂外部安全防护距离进行了测算（*m）

10、。未能安全培训效果进行跟踪、反馈已按照要求对培训效果进行跟踪与反馈，并保留了安全培训记录。换向报警器未接地安排电工进行了接地处理。厂区压力管道校验报告未及时取回，并建立校验台账设备部门人员及时取回，并建立了校验台账。安全设施台账未能及时更新。已经分车间更新了我厂安全设施台账。粗苯火焰检测控制箱故障。整改情况：安排仪表工进行了修复处理，已恢复正常。10、存在问题：脱硫工段施工现场临时电源接线不规范。整改情况：安排电工进行了规范，并加强了现场巡检。11、压力表无上下限标识整改情况：安排人员按要求标定了压力表上下限标识。12、烟气脱硫系统防爆接线盒破损。整改情况：已经安排人员对防爆接线盒进行了更换。

11、企业自评得分表A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素1.法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）50100X0. 021.2法律、法规和标准符合性评价（50 分）502.机构和职责（100分）2. 1目标（20分）2095X0. 032.2组织机构（20分）202.3负责人（20分）202.4职责（30分）252.5安全生产投入及保障（10分）103.安全风险分级管控与隐患排查治理（100 分）3.1危险有害因素辨识（10分）889X0. 133.2风险评价（10分）103.3风险控制（20分）203. 4风险信息更新（5分）23.5隐患排查与治理（20分）1

12、53. 6重大危险源（20分）203.7变更（15分）154.管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）4095X0. 034.2操作规程（40分）404. 3文档管理（15分）20企业自评得分表A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素5.培训教育（100分）5. 1培训教育管理（20分）10800. 155.2岗位标准（10分）105. 3管理人员培训（20分）205. 4从业人员培训教育（30分）205.5其他人员培训教育（10分）105.6日常安全教育（10分）106.生产设施（100分）6. 1生产设施建设（10分）883X0. 306. 2设备设施安全（15分）156.3安

13、全设施（30分）306.4特种设备（15分）106. 5检维修（20分）106. 6拆除和报废（10分）107.工艺安全（100分）7. 1工艺安全信息（20分）20900. 107.2工艺控制（50分）407.3开停车（30分）308.作业安全（100分）8. 1作业许可（10分）1090X0. 128.2作业环节（40分）308. 3安全标志（10分）108.4承包商（20分）208.5个体防护用品（20分）20企业自评得分表A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素9 .化学品安全（100分）9.1化学品分类（10分）101000. 039.2化学品安全技术说明书和安全标签（10分）109. 3化学事故应急咨询服务（10分）109.4危险化学品登记（20分）209.5危害告知（10分）109.6储存和运输（30分）309.7危险化学品档案（10分）1010.事故与应急（100 分）10. 1应急准备（40分）3595X0. 0210.2应急响应（10分）1010.3事故报告（15分）1510.4事故调查与处理（35分）3511 .持续改进（100分）11. 1自评（80分）7595X0. 0211. 2持续改进（20分）2012.本