奥龙汽车有限公司质量责任追究和激励制度.docx

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1、质量责任追究和激励制度1目的为提高公司质量管理水平，明确质量责任，提升全员质量意识和积极性，杜绝因工作失误 而造成的质量损失的发生。2范围本制度适用于公司各部门，质量责任追究和激励对象为本公司相关部门和员工、配套供应 商及外包物流公司等。3术语和定义质量责任追究是指因过错、过失、不遵守质量管理制度或规定，致使过程、设备、方法、 材料和环境不满足要求，造成产品或工作质量不符合要求，给公司造成一定经济损失、信誉损 失或产生较坏影响。产品质量纠纷指与外部顾客发生的直接经济损失在10万元以下质量纠纷，对顾客与公司造 成一定影响；产品质量问题指公司内部发生的直接经济损失在10万元以下质量问题，对公司范围

2、内造成 一定影响。产品质量事故指生产过程管理有缺陷或检验错判，使产品、半成品不符合产品标准，技术 指标或合同协议质量要求，导致报废、返工 或使用单位因产品质量不合格，成批退货、索赔, 造成经济损失在10万元以上或影响公司声誉达到事故标准等情况。4 职责4.1 质保部是本制度的归口管理部门，负责对公司质量纠纷、质量问题和质量事故的调查、技 术分析和责任判定，出具质量事故责任技术判定报告。落实或监督落实公司内部质量责任，根 据质量事故技术分析报告、提出质量事故处理意见，报审并实施，建立公司质量事故档案。4.2 运营中心负责对产品储运过程及外包物流公司的责任追究、实施质量索赔。负责对质量事 故责任部

3、门（部门）的奖惩兑现，对质量事故涉及人员进行资质审核、能力判定。负责质量事 故相关责任部门的考核 对质量事故处理相关业务部门、责任部门履职过程进行监督和工作质 量的考核。根据质量事故实际需求，参与相关质量事故处理、提供业务支持。4.3 采购部负责对所供生产原/辅材料的采购质量负责，追究原材料供货商相关责任、实施质 量索赔。根据质量事故实际需求，参与相关质量事故处理、提供业务支持。4.4 财务管理中心负责质量损失的统计和确认。4.5 制造中心负责组织落实本单位质量验证、质量改进措施，追究内部质量相关方责任，参与 公司对本单位质量纠纷、质量问题、质量事故的调查。5程序5.1质量责任的分类处理5.1

4、.1 质量纠纷或质量问题。根据造成质量报废、退货损失、索赔损失等经济损失，分为：a）较小质量纠纷或较小质量问题1、判定标准：经济损失在3千元以下的，各责任部门当月完成质量考核并即时处理，经济 损失在3千元以上（含3千元）2万元以下，执行本款。2、处罚标准1）主要责任人经济处罚200500元，进行批评教育；2）相关责任人经济处罚100200元；3）责任部门领导：每人处罚100200元；4）责任部门：处罚500IOOO元。3、处理时限：30天内完成处理。4、处理流程：由各单位在15天内完成原因分析、提交事故分析处理报告，经质保部审核, 报公司总经理审批后执行。b） 一般质量纠纷或一般质量问题1、判

5、定标准：经济损失2万元以上（含2万元）5万以下。2、处罚标准1）主要责任者经济处罚500IOOO元；2）相关责任人经济处罚200-500元；3）责任部门领导：每人处罚200500元；4）责任部门处罚IOOO1500元。3、处理时限：30天内完成处理。4、处理流程：质保部根据责任部门提交事故分析报告，在20天内给出判定意见，质保部 根据判定意见在10天内提出处理意见，形成质量责任处理报告，经公司总经理审批后执行。c）较大质量纠纷或较大质量问题1、判定标准：经济损失在5万元以上（含5万元）10万元以下。2、处罚标准：1）主要责任者经济处罚不少于IOOO2000元，并在本单位公示；2）相关责任者经济

6、处罚不少于5001000元；3）责任部门领导视情节轻重处罚5001000元；4）责任部门处罚15002000元。3、处理时限：45天内完成处理。4、处理流程：质保部根据责任部门提交事故分析报告 联合相关部门30天内进行责任判 定，形成质量事故判定报告交质保部，质保部在15天内提出处理意见，形成质量责任处理报告, 经公司总经理批准后执行。5. 1.2质量事故。根据造成经济损失金额及影响程度，分为：a） 一般质量事故：1、判定标准：经济损失在10万元以上（含10万元）20万元以下，或涉及公司内部单 位、单个军工配套单位判定为一般质量事故、在用户公司内造成较小负面影响的。2、处罚标准：1）主要责任人

7、经济处罚IOOO2000元，情节严重的写出书面检查，在 责任部门公告栏进行公示；2）相关责任人经济处罚IOOO2000元；3）责任部门领导经济处罚5001000元；4）责任部门经济处罚15005000元；5）相关部门领导经济处罚500-1000元。3、处理时限：60天内完成处理。b）严重质量事故1、判定标准：直接经济损失在20万元以上（含50万元）50万元以下，或涉及公司/集 团内单位、军工配套单位判定为严重质量事故、给用户造成较严重负面影响的；2、处罚标准：1）主要责任人经济处罚金额20005000元，情节严重的写出深刻书面检查，并视情节轻 重可给予行政处分；2）相关责任人经济处罚IOOO2

8、000元；3）责任部门领导经济处罚IOOO2000元；4）相关部门领导视情节轻重，经济处罚5001000元；5）事故主管领导经济处罚IOOO10000元；6）在全公司通报批评质量事故责任部门，并视质量事故影响，处罚1万5万元。3、处理时限：90天内完成处理。c）重大质量事故：1、判定标准：直接经济损失在50万元以上、或因产品质量问题造成人身伤害及他人财产 损失、或承担赔偿责任损失价值在50万元以上，或涉及多个省外/集团外单位、军工配套产品 构成严重等级事故征候的、在省际以上给公司成负面影响的。2、处罚标准：由公司工作组或根据上级机关/公司要求，按照事故情节严重与影响程度， 做出专项处罚意见，原

9、则上不得低于严重质量事故处理标准。5.2 公司内部质量奖励质保部每月对质量状况进行统计汇总，并根据质量状况根据公司考核办法进行奖励。5.2.1 内部发现质量问题后，积极查找原因并采取措施，在客户之前发现存在的潜在质量问题 并实施控制，有效避免客户投诉或索赔，经验证属实者，每次奖励1005000元。5.2.2 员工在生产过程中发现原材料或上工序半成品批量不合格及时上报并隔离，避免本工序 不合格品产生的，每次给予奖励50500元。5.2.3 对季度内无不合格品产生的员工给予内部通报表扬并奖励50200元，全年无不合格品 产生的员工授予“质量标兵”证书并给予奖励500元。5.2.4 对季度内班组内无

10、不合格品产生的班长予以奖励200元，全年无不合格品产生的班组授 予“优秀团队”称号并奖励该班组1000元。5.2.5 连续3个月质量指标100%完成并有效保持，奖励制造中心质量负责人300元，奖励过程 检验员100元，连续半年质量指标100%完成并有效保持，奖励制造中心质量负责人500元，奖 励过程检验员300元，对于全年质量指标100%完成并有效保持，授予该制造中心“优秀团队” 的称号，并奖励该制造中心2000元，同时奖励制造中心负责人IOOO元。5.3 奖励、处罚金额管理所有奖罚制度出现的奖励、处罚，由制造中心和质保部出具依据，由运营中心在工资发放 时兑现。5.4.3质量责任认定必须本着客

11、观、公正、公平的原则履行认定程序。5.4. 4对于认定结果存在争议的，可直接向质保部反映，必要时可越级上报，争议判定为真实 有效的，需再次进行质量责任认定，直至争议结束。5. 6对客户有要求报送质量责任追究处理结果的，公司须向用户报备，征得回复后，执行处理。5.7 内部质量事故发生后，为避免造成更大损失，执行以下规定：a）事故发生部门根据质量事故的分类，由技术负责人进行现场初步判定，并及时请示本公 司负责人、公司总经理，研究是否停止事故产品的生产，并保留足够的事故产品样件，以备分 析事故原因。b）停产期间，若要试生产，事故发生部门技术负责人拿出试生产方案和小试结论，报总经 理批准后，方可进行。

12、c）恢复正常生产需待事故原因查清、措施落实后,经公司技术负责人或总经理批准方可。5.8 调查处理报告应包括以下内容a）情况描述（时间、地点、涉及的产品及数量、使用原材料和半成品情况、故障现象、相关的人员等）；b）原因分析；C）应急措施和纠正措施；d）造成的经济损失；e）质量问题/质量纠纷、质量事故等级划分；f）责任认定、相关人员的处理情况；g）吸取经验教训等情形。5.9 个人质量责任追究的相关内容5.9.1 个人责任事故处罚。予以罚款、警告、记过、记大过、调离本岗位、开除等处分。5.9.2 触犯国家法律法规的，则按法律法规追究相应责任。5.9.3 任何部门、责任人不得隐瞒质量纠纷/质量问题、质

13、量事故，一经发现，按以下标准处罚：a）隐瞒一起质量纠纷或质量问题，处罚事故责任部门领导300元；b）隐瞒一起一般质量事故，处罚事故发生部门领导500元；C）隐瞒一起较大质量事故，处罚事故发生部门领导IOOO元；d）隐瞒一起重大质量事故，处罚事故发生部门领导2000元。5. 9. 4从轻、减轻或免于处理的情形a）有效阻止不良后果产生的；b）主动挽回损失的；C）其他可以从轻、减轻或免于处理的情形。6. 9. 5从重、加重处理的情形a） 一年内出现两次以上应予追究制责任的行为；b）干扰、阻扰责任追究调查、处理工作的；C）打击、报复责任调查人员及其他相关人员的;d）其他应当从重或加重处理的情形。1.1

14、.1 9.6取消参加各种评优活动资格。本年度发生一般及以上质量事故的主要责 任部门实行质量一票否决制，取消年终先进单位评比资格。凡被质量责任追究 的一般及以上质量事故主要责任人实行质量一票否决制，取消年终先进个人评 比资格。5.9.7 各单位必须按要求的时间上报调查处理报告，每晚报一天处罚单位负责 人IOO元。5.9.8 凡质量责任处理过程涉及到的相关单位及部门，应积极配合质量事故调 查与处理的专业支持、提供相关信息，对未按本制度规定履行本单位职责或跨 单位间业务协作不紧密，可对相关单位及部门负责人进行相应的100200元的 处罚，质保部处理、运营中心兑现。5相关文件5.1 顾客满意监控程序5.2 纠正预防和改进控制程序5. 3采购控制程序