商务管理控制程序.docx
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1、商务管理控制程序依据 GB/T 19001-2008idtIS0 9001: 2008 标准建立文件编号:发放号:编 制:审 核:批 准: 批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改:1/01目的为加强集团公司商务管理工作,规避商务风险,维护顾客和集团公司利益。2适用范围适用于集团公司及二级生产单位的商务管理工作。3职责3.1 集团公司分管副总经理3.1.1 负责集团公司重要装卸类合同的审批;3.1.2 负责集团公司各货种费率标准的审批。3.2 生产业务部3. 2.1负责集团公司港口装卸类合同管理制度的制定;3. 2.2组织相关部门对二级生产单
2、位重要装卸类合同进行评审;3. 2.3负责集团公司装卸类合同费率管理,指导监督二级生产单位港口作业包干费、船 舶使费等费用的收取;3. 2.4负责对二级生产单位装卸类合同的管理及履行情况的监督、检查和指导。3.3 经营管理部3. 3.1负责集团公司装卸类合同管理制度的审定,参与重要装卸类合同的评审;4. 3.2负责处理装卸类合同的重大纠纷和诉讼案件;5. 3. 3负责装卸类合同示范文本的修订、废止和解释。3.4 财务预算部、审计部、纪委参与重要装卸类合同的评审。3.5 二级生产单位3. 5.1按照集团公司合同管理办法,制定本单位实施细则,落实合同管理职责;3. 5.2负责授权管理的合同的谈判、
3、起草、评审、签订、履行、变更等工作;3. 5.3负责重要装卸类合同文本起草、上报及评审后的签订、履行等工作;4. 5.4负责对合同履行情况进行监督、检查和考核;5. 5.5负责执行国家和集团公司费率费收的相关规定。4术语5.1 商务管理:指装卸类合同管理和费率费收管理。5.2 重要合同:指不符合集团公司规定装卸费率或装卸合同范本要求的装卸类合同;不 符合合同文本的合同指新增货种、特殊货种的作业合同。主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改:1/0程序文件XX集团有限公司文件编号:XX5工作程序准备阶段组织相关部门进行 评审合同评审,合同签订监督、检查、指导履行合同制作正式合同文 本并签订正
4、式合 同合同履行落实改进5.1 重要装卸类合同管理流程图与客户洽谈,拟定合同初稿5.2 重要合同管理5. 2.1合同签订前的准备工作5. 2. 1.1二级生产单位对合同当事人的资信状况进行调查。调查内容应包括当事人的主 体资格、信誉状况、履约能力、是否有授权委托书等。5. 2. 1.2调查通过后,二级生产单位与客户进行协商洽谈。二级生产单位根据洽谈内容, 依照国家法规和集团公司相关规定拟定合同初稿,报生产业务部组织评审。5. 2.2合同评审5. 2. 2. 1生产业务部负责组织财务预算部、审计部、纪委监察部、经营管理部进行合同 评审,并填写重要装卸类合同会签单。a)各部门依照集团公司合同管理办
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